企業管理者對流程建設不重視

為了體系認證而做流程

業務人員在流程建設中參與不足

沒有人對流程的負責

缺乏業務活動的過程控制

不按照流程操作

沒有流程持續優化

憑經驗做事

管理現狀問題的診斷

企業競爭力評估

管理改進的需要

【案例】流程審計的重要性案例分析

 

二、如何進行流程體系規范性審計

審計流程體系建設的規范性

流程體系有沒有統一的規劃

流程體系有沒有層次化

流程體系有沒有結構化展現

有沒有企業級價值鏈總攬圖

有沒有各業務鏈功能模塊總攬圖

有沒有體現差異化競爭優勢的各業務鏈子流程總攬圖

沒有輸出流程體系清單

各業務鏈之間接口清不清晰

各業務鏈子流程之間的有沒有邏輯接口關系

檢查流程與現有業務活動的匹配度

【研討】 如何及時發現現有流程體系建設中的管理空白地帶

審計供應鏈流程體系文件的行文規范

流程有沒有客戶

流程有沒有驅動

流程有沒有邊界（起點和終點）

流程有沒有定義責任人

流程有沒有明確的目的和范圍

流程活動有沒有落實到具體的崗位承擔

流程活動的正文描述能否表達清楚

沒有可視化的流程圖展現

【研討】 如何建立端到端的企業流程，消除管理中的空白地帶

 

三、如何進行流程體系專業度審計

識別企業的戰略

市場營銷體系流程與戰略的匹配度

產品研發體系流程與戰略的匹配度

供應鏈體系流程與戰略的匹配度

售后服務體系流程與戰略的匹配度

人力資源管理體系流程與戰略的匹配度

財務管理體系流程與戰略的匹配度

企業戰略地圖

市場營銷流程與業務模式的匹配度

產品研發流程與業務模式的匹配度

供應鏈流程與業務模式的匹配度

服務流程與業務模式的匹配度

人力資源管理流程與模式的匹配度

財務管理流程與模式的匹配度

流程中有沒有體現關鍵價值活動

流程中有沒有的風險與控制活動

流程活動有沒有發生角色錯位

流程中有沒有模糊地帶與問題區域

流程是否體現了經驗與教訓的固化

流程的業務規則是否充分展現

流程的關鍵模板有沒有缺失

【研討】 如何對一特定流程（由學員來選擇）進行專業度審計

 

四、如何進行流程體系競爭力審計

流程的績效測評體系是否完整

檢查流程的效果績效與業界最佳對比（或與績效目標對比）

檢查流程的效率績效與業界最佳對比（或與績效目標對比）

檢查流程的成本績效與業界最佳對比（或與績效目標對比）

檢查流程的關鍵價值活動測評績效與績效目標對比

檢查流程的關鍵風險控制點測評績效與績效目標對比

發現流程中的不增值的業務活動

【演練】現有流程體系建設競爭力評估演練

 

五、如何進行流程體系的執行力審計

時間驅動的流程執行力審計

隨機抽取需要審計的流程

檢查流程的業務活動承擔者流程角色執行業務活動的過程記錄證據

檢查流程圖中所明確的模板和表格記錄的證據填寫是否完整

檢查流程活動是否在實際業務中被擱置，沒有被執行

檢查流程中規定的活動和實際業務存在差異

檢查流程規定的審批是否被有效地執行

檢查員工是否執行流程已經成為習慣（由員工來舉例論證）

【演練】流程體系執行力審計流程設計與優化

 

六、如何撰寫流程審計報告

企業流程目前處在什么能力等級？

流程缺失在什么地方？有什么風險？

關鍵流程 KPI 績效模型（價值導向）是什么？問題環節在哪里？

流程設計質量總體水平達標情況怎樣？

執行有效性怎樣？組織和管理機制成熟度怎樣？

流程優化的后續建議

【案例】某企業流程審計報告介紹

 

 

★供應鏈管理領域（計劃、物流、采購）資深實戰型專家

★英國皇家物流與運輸協會（ILT）認證講師

★中國國家級物流師、國家級采購師認證講師

 

職業履歷

曹老師十多年組織、流程及供應鏈管理從業和豐富的實戰經驗，擅長于企業流程重整、組織優化、ERP系統實施。曾在華為技術有限公司負責供應鏈業務和管理工作，先后擔任過物流主管、計劃部經理和采購總監，負責過公司每年上百億元資金的供應鏈管理工作，作為項目組成員全程參與企業集成供應鏈體系建設的項目優化與實施，為企業節省了大量的資金。后擔任某高科技企業事業部總經理、企業常務副總經理、企業總經理，全面負責企業的產品規劃、市場組織、運營管理，為企業的流程和組織能力提升，運營績效改善和利潤增長作出了巨大貢獻。

n  從事咨詢領域之后，專注于企業的流程和組織管理、供應鏈管理，并帶領咨詢團隊為多家企業提供了流程優化、人力資源管理和供應鏈管理的咨詢項目服務，為國內企業流程管理水平的提升、組織優化的促進和供應鏈管理水平的提升做出了一定的貢獻，在思想性、專業性和實用性方面受到客戶的高度評價。

擅長領域：

組織體系設計、流程體系規劃與設計、職位體系設計、績效體系設計、供應鏈架構規劃與設計、供應鏈IT系統規劃與實施

n  項目實戰經驗（在供應鏈管理、采購管理、計劃管理、物流管理領域）：

 

ü  直接參與企業MRPII/ERP系統從推行、運作測試、推廣實施到正式切換成功；

ü  組織企業產品從研發、試制、批量生產到品類管理的整個生命周期管理，在產品徹底退出市場前，成功處理完了 3000多萬元的呆滯物料庫存，每年為公司至少節約上億元的資金；

ü  主持企業采購管理優化項目的系統策劃、方案設計及IT優化，并組織項目正式實施，為公司節省了 20000 多平方米的庫房場地占用，庫存周轉率提高了 100%；

ü   主持企業供應商績效考核的系統規劃、設計、統計方案及IT優化，并負責全面實施運作，使得供應商在技術、品質、交貨、響應、成本的綜合競爭實力提高了 40% 以上。

n  項目經驗(作為項目經理負責過以下咨詢項目)：

 

ü  蘇州金龍客車企業流程體系建設及集成供應鏈體系建設

ü  廣州杰賽科技股份有限公司流程和人力資源管理體系的設計

ü  廣州威創日新流程體系建設及供應鏈體系建設

ü  福建星網銳捷供應鏈體系建設

ü  寶供物流企業流程和人力資源管理體系設計

ü  山東新北洋供應鏈流程和人力資源管理體系建設

ü  蒙牛集團的流程體系建設、組織及績效體系建設

ü  大唐移動供應鏈體系規劃

ü  力源機械企業流程體系設計

ü  方太廚具流程及供應鏈體系規劃

ü  深圳燃氣集團流程體系建設

ü  河北今明后食品有限公司流程體系建設

ü  福田雷沃重工企業流程體系建設

ü  先聲藥業企業流程體系建設

ü  廣東堅朗集成供應鏈體系建設

ü  優利德科技（中國）集成供應鏈體系建設

ü  長飛光纖供應鏈計劃體系建設

ü  創維集團采購體系建設

ü  凌云光子集團流程型組織建設

ü  OPPO手機集成流程體系建設

授課風格

曾為上千家知名大中型企業及細分行業快速發展的中小企業提供專業的流程優化培訓服務，并帶領咨詢團隊為幾百家企業提供了流程優化的咨詢項目服務，為國內企業流程管理意識和水平的提升做出了一定的貢獻，在思想性、專業性和實用性方面為客戶傳授更實操的講授。 

精品課程

擅長于企業業務規劃與流程架構設計、企業組織體系設計、企業績效體系設計、ERP系統實施與優化、企業持續的績效改進、企業級的價值鏈體系構建

客戶見證

航天五院、創維集團、TCL集團、富士康企業集團、中集集團、金龍客車、蒙牛集團、大族激光、威創日新、招商物流、杰賽科技、星網銳捷、北汽福田汽車、福田雷沃重工、諾普信農化、天馬微電子、新北洋、聚光科技、寶供物流、威勝電子、、南南鋁加工、中國郵政、凱恩帝、電子科技集團十所、中控技術、建發集團、力源機械、方太廚具、利盟國際、海洋王、匯川科技、宇龍通信、先聲藥業、金帝食品、深圳燃氣集團、凌云光子、OPPO手機等