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集團企業風險管理與內部控制

課程編號:10768   課程人氣:2089

課程價格:¥6600  課程時長:1天

行業類別:集團管控    專業類別:不限行業 

授課講師:白萬綱

課程安排:

       2013.12.20 北京



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
董事長、董事、監事總裁、副總裁、總經理、副總經理、總監財務、審計、企管、投資、戰略等職能部門負責人

【培訓收益】
了解集團風險及內控管理體系的思想、流程、方法、工具和實施技能。您將學習
了解國內外內控與風險管理的歷史、沿革、創新與實踐,包括AS/NZS4360標準、COSO框架等;
了解上市公司監管、金融市場監管相關政策,以及與它們與全面風險管理的關系;
掌握構建內控與風險管理體系的工具與方法


1. 風險管理首先必須基于管控 
1) 集團企業發展面臨較多風險 
2) 關于集團型公司及其風險 
3) 集團管控體系的建立 
4) 集團管控的運作 
5) 集團管控的誤區 
6) 集團管控與風險管控 
7) 如何正確理解全面風險管理體系 
8) 多元化集團必須基于戰略和戰略性運營層面進行管控 
9) 專業化企業通過核心能力和協作機制來控制風險
 
 
2. 全面風險管理體系與全面風險管控體系 
1) 風險管理體系和風險管控體系
2) 全面風險管理體系的五大模塊是一個經營循環
3)全面風險管理的五大步驟(收集風險管理初始信息;進行風險評估;制定風險管理策略;提出和實施風險管理解決方案;風險管理的監督與改進) 
4) 長實集團風險管控案例
 
 
 
3. 內控體系發展 
1) 內控的定義
2) 內控的原理和機制
3) 內控的種類 
4) 第一階段:狹義的內控--傳統的財務內控 
5) 第二階段:管理內控體系 
6) 第三階段:基于COSO的內控體系
 
 
 
4. 《內部控制規范》解讀 
1) 我國為什么要制定內部控制規范 
2) 我國制訂規范有何法律依據 
3) 內部控制規范的整體結構是怎樣的    
4) 案例:美國后安然時代的內控形勢及對我國的借鑒
 
 
 
5. 內部控制的框架與實施  
1) 內控體系 
2) 山明水秀還是烏煙瘴氣——控制環境
3) 火眼睛睛還是老眼昏花——風險評估 
4) 天羅地網還是網開一面——控制活動
5) 未來之路還是絲綢之路——信息與溝通 
6) 十年一日還是一日十年——持續監控
 
 
 
6.  自建的內控體系與母公司監控下建設的內控體系 
1) 自建內控體系的缺陷 
2) 母公司監控下的內控體系的建設(管控體系)
3) 戰略性建立內控體系—基于管理體系設計的內控
4) 母公司主導建立內控的十二種手段 
5) 內控制度與流程建立的原理
 
 
 
7.  基于內控體系的集團化運作 
1) 母子公司管控體系 
2) 治理管控 
3) 戰略管控線 
4) 財務管控線 
5) 人力資源管控線 
6) 計劃/預算管控線 
7) 審計稽核管控線 
8) 運營管控線
 
 
 
8.  案例解析(穿插于課程中)
 
 
 
9.  問題解答與研討
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