（一）集團管控靠內部控制
1. 有效的內部控制分析。
企業集團內部有“三個多”：多部門、多個管理層級、多個業務環節。
內部控制可以合理保證企業集團內部協調、有序、高效運行。
集團內部控制三件事。
集團風險管控的三道防線。
內部控制“五要素”框架分析。
2. 集團公司治理結構分析。
集團法人治理結構職責的界定。
集團法人治理結構間存在的問題以及解決方案。
集團內部母、子公司之間常見的問題以及解決方案。
企業集團內部組織架構設計。
案例：美的集團公司治理結構與內部組織機構設置。
集團公司網絡化組織機構設計。
案例：江西省水利投資集團公司內部組織架構。
二、集團管控應當以風險為導向
風險評估要素：目標設定、風險識別、風險分析和風險應對。
1.風險識別的方法。
識別影響企業集團目標實現的內部風險因素和外部風險因素。
2. 風險分析。
風險等級與風險矩陣
3. 風險應對
五個集團風險應對策略。
案例（一）聯想集團新產品開發風險評估。
三、集團管控活動
管控活動主要包括：職責分工控制、授權控制、審核批準控制、預算控制、財產保護控制、會計系統控制、內部報告控制、經濟活動分析控制、績效考評控制、信息技術控制等。
企業集團如何設計不相容職務相互分離？
企業集團如何設計重大風險事項的授權批準控制？
企業集團如何設計資金支付簽批流程及簽批權限？
企業集團如何設計財產保護控制？
企業集團如何設計會計系統控制？
企業集團如何設計經濟活動分析控制？
案例：首都機場集團公司資金支付簽批流程及審批權限。
案例：山東航空集團全面預算控制。
四、將管控措施嵌入到業務活動—控制流程設計
1.采購業務控制流程設計
2. 賒銷審批控制流程設計
3. 信用銷售控制流程設計
4.預算支出審批控制流程設計
五、企業集團管控模式
（一）企業集團管控模型分析
1. 財務管控型
2. 戰略管控型
3. 運營管控型
（二）集團管控模式的選擇：集權與分權
1. 集團總部管控功能定位
2. 不同管控模型下集團總部功能定位
3. 集團總部對子公司管控的常見問題與解決方案
4. 集團一體化的責權體系設計
（三）企業集團財務管控體系
1.企業集團財務控制結構。
集權型、分權型、混合型
2. 企業集團資金集中管控的兩種模式。
（1）收支兩條線，全封閉運作；（2）集中閑置資金
3. 集團資金管控的具體辦法。
（1）統收統支
（2）統收分支
（3）統借統貸
（4）撥付備用金
綜合案例（二）鄂爾多斯羊絨集團資金管控機制。 

管理學博士
北京交通大學教授
博士生指導教師
中國注冊會計師
高級審計師

能力證書：
1993年獲得中國注冊會計師證書，同年加入中國注冊會計師協會。
會計師事務所高級合伙人、簽字注冊會計師。

1996年赴英國研修，獲ACCA（英國特許公認會計師）證書。
2000年獲得高級審計師證書，同年加入中國內部審計協會。

兼職情況：
中國注冊會計師協會會員。中國會計學會會員、中國管理會計學會常務理事。
財政部企業會計準則委員會咨詢專家。
中國管理科學研究院研究員、專家委員會專家。
清華大學長三角研究院客座教授、高級培訓師。
國家發改委培訓中心客座教授、高級培訓師。
國資委職業經理人研究中心客座教授、高級培訓師。
信達投資公司、四川倍磊管理咨詢公司、北京鵬翔管理咨詢公司首席財務顧問。
英國《投資人》雜志自由撰稿人。

1996年至今，為160多家上市公司、中央企業做財務管理、會計、稅收方面的培訓、財務預測與規劃、內部控制與風險管理設計以及其他管理咨詢。

 

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