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全面預算管理

課程編號:23706

課程價格:¥21000/天

課程時長:1 天

課程人氣:579

行業類別:行業通用     

專業類別:管理技能 

授課講師:胡冬梅

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】
以預算為突破口,深入運營和公司戰略,收獲整體思維及預算串聯管理能力,從此擺脫可有可無的尷尬地位及預算失敗的陷阱

一、為什么做預算
(一)全面預算作用
1、完善企業目標
2、完善企業管理機制
3、明確各主體工作目標
4、協調各主體工作
5、控制各主體經濟活動
6、考評各主體業績
(二)全面預算觀念
1、整體觀念
2、全面觀念
3、計劃觀念
4、責任觀念
5、彈性觀念
(三)全面預算前提
1、管理層保障
2、組織保障
3、制度保障
4、流程保障
5、數據保障
(四)全面預算實施的機構和職責
1、預算決策機構
2、預算組織機構
3、預算執行機構
4、預算監控機構
5、預算考評機構
(五)預算的層級分析
1、戰略規劃--中長期預算
2、年度計劃--年度全面預算
3、短期目標--季度、月度計劃預算
4、年度計劃于企業戰略、預算的關系
(六)預算編制原則
1、應用性原則
2、市場性原則
3、體質性原則
4、量入為出原則
5、權責明晰原則
(七)預算方法
1、固定預算
2、增量預算
3、零基預算
4、彈性預算
5、滾動預算
二、預算什么、如何做預算
(一)預算主要內容
1、業務預算
1)、銷售預算:
銷售部門賣什么賣多少如何賣;
銷售部門需要什么樣的資源人財物進行匹配;
市場部門推廣什么,如何推廣
2)、生產預算
生產部門如何組織生產
生產什么
生產多少
3)、采購預算
采購部門買什么
買多少
如何買
4)、人力預算
人員預算編制的原則是什么;
加薪的標準和幅度是怎樣的;
獎勵機制是怎樣的;
人力資源部門在何時何地配置各部門所需的人才;
如何評價考核員工的業績;
如何對員工實施有效的獎罰。
(二)財務預算
1、資金預算
財務部門在何時何地配置各部門需要的資金。在預算編制過程中如何給各部門提供預算編制的原則和方法,預算交付物的標準和時間點是什么
2、利潤預算
3、現金流預算
4、資產負債表預算
(三)資本預算
1、固定資產投資預算
2、長期投資預算
三、如何保證預算落地
(一)預算編制方式
1、自身而下
2、自下而上
3、上下結合
(二)預算執行分析
1、預算編制的要求
1)、復雜的事情簡單化
2)、簡單的事情標準化
3)、標準的事情表格化
4)、表格的事情流程化
2、預算編制的流程
1)下達目標
2)編制上報
3)匯總審核
4)審議批準
5)下達執行
3、預算監控的內容
1)業務流預算監控
2)資金流預算監控
4、預算監控的層級
1)一級監控:各直屬執行單元負責人
2)二級監控:財務部門審核
3)三級監控:高層審批監控
4)四級監控:內部獨立審計機構監控
(三)預算考核評價
1、預算差異分析與反饋控制
1)比率分析
2)比較分析
3)因素分析
4)發展趨勢分析
5)改善策略分析
2、預算調整控制
1)、預算偏差糾正
2)、預算剛性與調整條件
3)、預算調整原則
4)、預算調整的權限
5)、預算調整的周期
3、預算考核評價
1)、預算考核評價的作用
2)、考核評價的內容
3)、考核評價的關鍵點
4)、預算考核的單位及職責
四、企業發展各階段的預算管理
(一)企業發展階段
1、企業初創期:資本支出控制預算
2、企業成長期:銷售收入控制預算
3、企業成熟期:成本控制預算
4、企業衰退期:現金流控制預算
(二)預算發展及完善階段
1、簡單預算階段
2、規范預算階段
3、深化完善階段
五、預算與內部控制
(一)所負責的部門應承擔什么樣的責任發揮什么樣的作用
1、內部控制綜述
2、內部控制與預算關系
3、以經營與預警為核心的閉環管理
(二)在預算實踐中你所負責的部門跟其他部門應該如何配合
1、業財融合
2、加強溝通
3、風險識別
4、風險應對 

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