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全面營改增背景下房地產\建安企業匯算清繳風險識別與防控專題

課程編號:18755   課程人氣:1586

課程價格:¥3280  課程時長:2天

行業類別:房地產    專業類別:財務管理 

授課講師:魏老師

課程安排:

       2016.12.3 廈門



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
各房地產,建筑企業領導,財務部門負責人、會計主管、會計核算人員、
稅務主辦、(具有一年以上工作經驗)稅務、會計師事務所及各財務咨詢公司的人員。

【培訓收益】
本專題立足于2016年匯算清繳的時間節點,放眼于已經實施半年有余的營改增,還有時時刻刻讓我們頭疼的土地增值稅,該怎么辦?利空疊加,風險激增,讓我們一起梳理這三大稅種匯算與清算中的疑難問題,各個擊破,不留死角,保證企業的稅務安全!

全面營改增背景下房地產\建安企業匯算清繳風險識別與防控專題
‖2016年12月2–4日‖—‖廈 門•舒悅酒店‖—‖主 講:魏老師‖
‖課程說明‖
2016年,對于房地產和建安行業注定是不平凡的一年,營改增真的來了,稅種的變革對房地產建安行業的財務處理造成了巨大的影響。
營改增不僅僅是一次稅種的變革,更是對兩大行業經營理念、模式、人員、業務流程的重大洗禮,不在變革中爆發,就在變革中死亡!
營業稅時代的終結,房地產和建安迎來了三大稅種統治的時代,這是最好的時代,也是最壞的時代?
本專題立足于2016年匯算清繳的時間節點,放眼于已經實施半年有余的營改增,還有時時刻刻讓我們頭疼的土地增值稅,該怎么辦?利空疊加,風險激增,讓我們一起梳理這三大稅種匯算與清算中的疑難問題,各個擊破,不留死角,保證企業的稅務安全!
‖主講專家‖魏老師:中國注冊稅務師;北京財稅研究院研究員,稅務稽查能手,經濟學學士;現供職于某市國稅局稽查局。魏老師長期從事稅務案件的審理與稽查工作,通曉稅務稽查機關的稽查流程與辦案模式。對房地產、建筑安裝、工業等行業均進行過專題調研與稽查,具有豐富的稽查經驗與熟練的業務技能。魏老師一直在全國各地循環從事房地產稅收教學工作,授課時間長達幾千課時,教學地點遍及全國二十九個省、市、自治區。魏老師善于采取互動式教學模式,能夠和學員打成一片,形成良好互動。課程設計著眼于企業的最真實的需求,將理論知識和企業實際問題緊密結合,解決困擾企業財務人員的疑難困惑,并在授課過程中注重培養財務人員的稅法思維。其授課以實用性著稱,授課態度求真務實、案例源于實戰、詳實精巧,并因此受到參訓學員的一致好評。
‖主講內容‖
第一節:征管模式的深度融合帶來的新風險
1.國地稅深度融合產生的稅收新問題
2.金三上線,國地稅共用一個系統,帶來了什么?
3.“黑名單”制度做了重大修訂,跟你有關,你知道嗎?
4.納稅信用等級,A、B、C、D,代表的不是字母,真的很有用,你懂不?
5.商品和服務編碼,大數據的航母,駛向何方?
6.稅種重新劃分端倪初現,地稅清查躍躍欲試!
7.讓人瘋狂的殘疾人保障金,怎么辦?
第二節:2016年房地產建安財稅新政涉稅風險盤點
1.異地預繳增值稅有關城市維護建設稅和教育費附加新政策
2.稅務總局關于開展增值稅發票使用管理情況專項檢查通知
3.關于物業管理服務中收取的自來水水費增值稅問題的公告
4.國家稅務總局53號關于營改增試點若干征管問題的公告
5.關于優化《外出經營活動稅收管理證明》相關制度和辦理程序的意見
6.營改增后契稅、房產稅、土地增值稅、個人所得稅計稅依據問題新政解析
第三節:營改增背景下的收入涉稅風險識別與防控
1.房地產與建安企業增值稅、企業所得稅、土地增值稅納稅義務發生時間,如
何準確理解與把握?
2.定金、訂金,一字之差會產生什么樣的涉稅問題?
3.視同銷售,你真的懂了嗎?你“視同”了嗎?
4.代收款項,究竟是不是房企的收入,要不要交稅呢?
5.取得土地出讓金的返還和土地增值稅的返還,是否屬于不征稅收入?
6.精裝修房、買房送裝修的企業所得稅、增值稅和土地增值稅的處理
7.租金收入會計核算和企業所得稅、增值稅納稅義務發生時間的區別。
8.“拆一還一”補償視同銷售的企業所得稅、土地增值稅、增值稅的涉稅處理
分析
9.地下車位出租收入和轉讓收入的合同簽訂方法、會計核算及在增值稅、房產
稅和土地增值稅的稅收確認
10.違約金收入、賠償款等收入的稅收處理
11.理財產品增值稅到底該怎么辦?
第四節:營改增背景下扣除項目風險識別與防控
1.房地產企業能夠預提的費用有哪些?如何準確把握界限?
2.聘請境外機構設計開發項目,是否涉及非居民稅收?規避風險的處理方法是
什么?
3.在紅線外發生的成本費用,釘子戶額外補償費用以及無發票的土地成本扣除
問題?
4.營改增后購置土地成本如何確定及對土地增值稅影響分析
5.行政事業性收費、政府性基金及其他政府規費的企業所得稅和土地增值稅扣
除比較
6.營銷設施建造費、樣板房等的會計核算及企業所得稅和土地增值稅扣除比較
7.將外購貨物印上本公司logo進行促銷宣傳如何進行正確的賬務處理?涉稅
風險何在?
8.“餐桌會議”是會議費嗎?會議費應該以地稅發票還是國稅發票列支呢?
9.“私車公用”稅務合規處理及各地實踐
10.臨時工、季節工等如何稅前扣除工資?勞務派遣混合制的處理,包括勞務工
的福利費
11.職工集體旅游是否屬于福利費范疇?
12.職工教育經費常見稅務檢查事項分析。
13.差旅費實行“包干制”是否需要發票扣除呢?
14.保險費用如何扣除才能最“保險”?
15.統一購進的工裝屬于福利費嗎?進項稅能否抵扣?
16.不動產投資,是否必須以發票作為稅前扣除折舊的憑據?
17.新建不動產未辦理工程款結算,未取得發票,能否稅前扣除折舊?
18.購入舊固定資產,折舊年限如何把握?
19.非正常損失的增值稅認定,不是那么簡單!
第五節:融資困境中的涉稅風險識別與防控
1.企業存在大額貸款與其他應收款并存的局面,涉稅風險已經發生,你知道嗎?
2.個人股東向公司借款長期不還涉稅風險何在?
3.向自然人借款支付利息的稅務風險防范分析
4.小貸公司的尷尬與你的融資規劃。
5.委托貸款,稅前扣除僅有結息單,可否?
6.支付信托公司的利息,能否憑借收據在稅前扣除?
7.無償將資金借給關聯方是否需要視同銷售?
8.營改增后統借統貸的業務處理風險提示。
9.融資租賃業務發生的利息費用是否能夠全額稅前扣除?
10.“假股真債”暨混業投資業務涉稅風險防控分析。
11.應付票據貼現,到底該怎么規劃呢?
12.現金折扣是否需要發票方能稅前扣除呢?
第六節:股權交易涉稅風險識別與防控
1.限售股轉讓涉稅處理問題分析。
2.“兩頭在外”轉讓股權,能征稅嗎?
3.資本溢價轉增股本是否視同分配股息、紅利?
4.留存收益轉增股本涉稅問題處理。
5.個人股權轉讓核心問題破解
6.“小小印花稅”牽出“大大避稅案”的風險提示。
7.“稅收洼地”股票減持涉稅風險分析。
8.撤資行為的涉稅風險防控。
第七節:發票管控高發涉稅風險識別與防控
1.增值稅普通發票,開具時是否需要填寫納稅人識別號等信息?
2.普通發票,開具為“貨物一批”,自行開具手寫清單是否可以?
3.代開普通發票,需要蓋什么章?
4.普通發票是否存在虛開的罪名?立案標準和刑罰是如何規定的?是否有善惡
之分呢?
5.增值稅專用發票,銷貨清單如何填制?
6.最新紅字專用發票開具要求是什么樣的?
7.善意取得虛開專票的認定及涉稅處理
8.惡意取得虛開專票的認定及涉稅處理
9.認定為一般納稅人前取得的專票能否抵扣進項稅?
10.營改增后物業公司代收水電費如何處理?
11.“三流”問題,真的是一把穿心利劍嗎?
12.總分公司是一家,發票能否通用?
13.總公司統一支付貨款,分公司取得專票抵扣,可以嗎?
14.發票蓋章問題匯總分析。
15.餐飲消費不得抵扣進項,加班人員的外賣支出能否抵扣?
16.租賃車體、墻體用于廣告宣傳,應該取得何種發票?
17.“退票費”是不是必須有發票才行呢?
18.“飛機票”究竟以何種票據稅前扣除?
19.個人提供應稅服務能否代開增值稅專票?
20.境外單位向在境內單位提供服務,境內單位能否抵扣增值稅進項稅?
21.農產品增值稅到底該如何抵扣?
‖培訓對象‖各房地產,建筑企業領導,財務部門負責人、會計主管、會計核算人員、
稅務主辦、(具有一年以上工作經驗)稅務、會計師事務所及各財務咨詢公司的人員。
‖資 料‖本次專題配套講義、政策輯要與案例集資料。
‖培訓時間‖2016年12月2日至4日(12月2日全天報到,3-4日兩天課程)
‖培訓地點‖廈門◇舒悅酒店(廈門市思明區蓮前西路209號)
‖相關費用‖人民幣3280元/人(含授課、場地、資料、會務、現場咨詢費等)。
↘ 如需安排食宿者,可統一安排,費用自理,(具體詳見參會確認函)。


 

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