【培訓對象】
企業總經理、事業總監、部門經理、財務人員、業務骨干

【培訓收益】
思維升級：提高企業全面預算意識，掌握基于戰略目標的管理方法，明確管理者在預算中的職責 構建體系：發現企業預算的根本性問題，并構建適合自己企業的預算管理體系，系統掌握全面預算管理的閉環 把控過程：掌握預算執行要點，學會通過預算管理對企業經營進行有效監控與考評，進而提升績效

一、預算的整體認識
1、 預算的本質 
用一句話描述預算
全面預算在實際工作中有哪些誤區
2、 怎樣理解和看待基于戰略的全面預算
為什么需要預算
預算的6大作用
從孫子兵法中看預算
思考互動：不用預算行不行？做預算是否在浪費時間？有了計劃，還要不要做預算？
3、全面預算全在哪里
覆蓋面怎樣設定?
參與人員到什么層級?
計劃細致程度和深度如何?
主動/被動的關系影響?
思考互動：預算就是財務的事情嗎？
二、公司的頂層設計-企業戰略
1、弄清楚“我是誰”？
選擇比努力更重要-做正確的事
戰略與愿景，使命與文化
2、戰略定位
外部宏觀環境分析-PEST
外部微觀環境分析-波特五力
內部運營分析-價值鏈
內部能力分析-SWOT
討論互動：兩個小故事帶來的思考-基層員工需要了解戰略么？
三、全面預算是戰略執行的工具
1、戰略與預算的結合
管理條件
實施技術
角色認定
有效方法
2、預算與戰略的關系
預算中的資源配置為戰略落地提供保證
預算的報告體系是對戰略的全面表述
預算的執行是戰略目標達成的過程
預算的績效指標是戰略達成的考核
3、企業戰略與目標分解
案例分析：華為《基本法》中的全面預算管理原則
四、高效的預算組織-誰來做預算
1、預算的前饋系統
管理診斷
組織評估
2、預算管理的工作機構
預算管理委員會
預算工作小組
3、全面預算中關鍵人員的預算責任
關鍵人員的預算責任-CEO
關鍵人員的預算責任-中層
關鍵人員的預算責任-財務
案例分析：貴州茅臺《全面預算管理辦法》中的預算組織設置
五、管理人員必知的全面預算編制常識
1、預算的編制方法
固定預算與彈性預算
增量預算與零基預算
定期預算與滾動預算
2、預算的編制基礎
分階段部門準備
全面預算起點的10種模式
標準制定-分攤、轉撥
思考互動：預算需要前提假設么？
邏輯方法的一致口徑
時間閉環效率協同
3、預算的編制流程
啟動與說明
各項明細表上報的時間匹配
戰略目標分析與預算審核
思考互動：預算可以調整么？
六、預算的控制與評估
1、責任網絡建立
報告與反饋機制
責任中心
偏差分析與預算調整
思考互動：預算激勵的必要性？
2、績效評估手段
平衡計分卡
杜邦分析法
權重分解
整合協同的效應
七、剖析與指導
1、案例：X公司基于戰略的全面預算推行
2、實際操作指導：銷售/采購/生產/管理/投融資/現金流/財報等各環節的預算編制
八、討論輸出：問題的存在根由與行動的執行方案 

——財務分析及業財融合專家
曾任：美國泰森集團（全球最大肉制品供應商）子公司財務總監、總經理、中國區采購總監
曾任：大成食品集團（臺企3999）財務、執行長特別助理、采購、工程、公共關系總經理
天津市公共關系協會理事
中國企業培訓 名師資格證書
ACl 國際注冊 沙盤模擬認證講師
國網電力、中國移動、振華重工、一汽豐田、云南煤業、美的電器、廈門國家會計學院等多家企事業單位及院校特聘講師

【個人簡介】
楊老師從業38+年，分別任職國企13年、臺企17年、美企8年。其中在財務崗位25+年，從普通會計逐步升任財務總監；期間也曾擔任審計、采購、工程、公共關系、運營管理等多個管理崗位職務，從經理到總監、從總經理到執行長特別助理。
具備多產業鏈的管理前瞻性戰略眼光及統籌運營能力，可以將企業各部門的問題予以統籌思考處理，成功為企業落地多個降本增效的業務項目；同時善于以敏銳的洞察力發現企業瓶頸問題，制定規范體系、降低內耗，提高企業的市場應變能力。
積累了豐富的實戰財務經驗和運營管理經驗，加之良好的溝通引領能力，轉型商業講師近3年來，累計培訓150+場，近萬人學員遍布各個行業，所講授的管理課程獲得了眾多國央企領導、民營企業家及管理機構的高度認可。
【實戰經驗】
業財融合，統籌管理賦能企業降本——助力泰森集團減虧500萬，降本2000萬。
楊老師在泰森集團負責運營時，基于財務背景出身，有效挖掘降本開源、業財融合的關鍵點，大膽調整戰略布局，使企業當年減虧500萬元。主導泰森集團集采策略實施落地，統籌供應鏈管理，第一年降本達2000萬元；
財務分析賦能經營戰略——扭虧為盈2.3億，股價漲3倍。
楊老師在擔任大成集團執行長特別助理期間，利用財務思維，盤點資產、人員、渠道，重新確定各事業部產品定位，調整高層組織架構，投入重點改造，新建末端項目，第一年扭虧為盈1.9億、第二年盈利2.3億，2年內股價成長3倍，重新樹立了公眾形象。 通過財務數據分析，主導提出蛋粉出口退稅率應上調4%，獲國稅函1175號批復，使得本企業及整個行業因此而受益；
業務創新及內控體系搭建能力——0到1搭建內控體系，助力企業上市。
楊老師創建大成集團內控部門，制定流程、搭建體系、培養人才，為企業成功上市打下了必要基礎；
【培訓經驗】
業財融合，降本增效類課程——重工企業單課8次返聘，單一機構降本增效及預算課18場返聘。
在《向管理要利潤-降本增效與決策支持》課題中，楊老師從財務與經濟學兩方面視角進行分析，在知識點講述同時，結合大量案例引領討論，使學員的問題獲得行動方案的輸出，尤其受聘在某重工企業連續8次授課。
在為某咨詢平臺進行財務人員的《業財融合-從數據記錄到價值創造》公開課培訓中，全場近200名學員紛紛反饋老師講的“實用” “接地氣”，由此得到機構的高度認可，全國多家分公司陸續安排此課以及《基于企業戰略的全面預算管理》《向管理要利潤-降本增效與決策支持》等課程，年復購18場，均受到學員的一致好評。
財務分析&非財沙盤類課程——訓戰結合，讓三大報表更具體驗感，獨創、自有版權沙盤課，多次返聘。
獨創性將全面運營管理微沙盤融入《從管理者到經營者-非財務人員的財務管理》課程中，讓學員在樹立財務思維、宏觀了解三大報表及指標、掌握預算及降本理念的同時，在沙盤模擬中得到更加深刻的業務領會。這一訓戰結合的課程設計得到學員和機構的充分認可，成為《非財》課程多次復購的亮點。在此基礎上，獨立版《財商建立-全面運營管理模擬沙盤》課程，同樣受到制造業客戶的廣泛青睞，學員們打消了對三大報表、成本性態、全面預算等財務概念晦澀枯燥、難以理解的困擾，在沙盤實戰中得到了全面的應用化理解。
財商思維類課程——場景化企業定制案例，學員10個維度全滿分評價，并復購。
楊老師在為某通訊公司講授《建立財商思維，助力經營管理》時，根據學員痛點予以針對性講解與互動，不僅場域氛圍得到機構的贊譽，課程滿意度也得到51名學員10個緯度全部10分的滿分評價，同時獲得客戶的再次返聘。

【授課風格】

邏輯清晰，結構嚴謹，深入淺出；
注重學員感受，親和力強，娓娓道來；
實戰型導師，引導互動，產出結果，學以致用。

【主講課程】
財務分析，降本&預算類：
《財報數據分析和經營決策實案研習》高返聘
《財務分析與決策》高返聘
《保本點測算-本量利分析與經營決策》
《力出一孔-基于企業戰略的全面預算管理》1/2天高返聘
《降本增效-從財務視角解讀精益生產》
《向管理要利潤-降本增效與決策支持》1/2天 高返聘
業財融合類：
《財務人員的職業規劃-成為BP只是其中之一的選擇》高返聘
《財務人員新定位：建立服務意識，貢獻服務價值》
《破界：財務BP從數據記錄到價值創造》高返聘
《業財融合下的財務管理》
《業財融合-數字化時代的必然》
《推進財務數字化轉型與共享中心建立》
管理&沙盤類：
《財商建立-全面運營管理沙盤》高返聘
《從管理者到經營者-非財務人員的財務管理》1/2天 高返聘
《財商建立-個人財富流經營與企業運營管理沙盤》
《賦能業務-財務人員的跨部門溝通與交流》
《財務團隊建設與管理》
《后備財務經理的進階之道》 

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  前言：績效管理在企業經營管理中的地位1、企業生命周期、戰略和績效管理1.1企業生命周期及戰略選擇1.2企業基本戰略選擇和績效管理2、“三維管理”和績效管理2.1“三維”管理在企業管理中的位置2.2有目標才有方向、才有動力、才有成功2.3理順兩條主線，實現兩個化管理..

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  一、預算基本知識1、借助模擬經營，形象闡釋預算專業術語2、圍繞模擬經營中的各項預算活動，學習預算管理方法3、通過盤點模擬經營結果認識預算管理的重要性4、指導學員在模擬經營過程中編制模擬預算5、運用現金收支預算，預防模擬經營的財務風險6、在應對模擬市場變化中認識靜態預算與彈性預算7、全面預算管理架構圖 8、預算管理委員會組成..

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