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業務循環中的內部控制

業務循環中的內部控制

課程編號:43878

課程價格:¥0/天

課程時長:2 天

課程人氣:420

行業類別:行業通用     

專業類別:運營管理 

授課講師:熊英

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
財務總監、內控總監 2) 財務經理、內控內審經理 3) 各業務部門經理和主管 4) 各部門內控、內審人員

【培訓收益】
通過完善內控體系提升企業員工的執行力 【七大循環】了解內控體系的七大業務循環,明確業務循環中的風險 【業務循環】掌握采購、生產、銷售環節的內部控制實務 【資本循環】掌握資本融通和固定資產管理等環節的內部控制實務 【風險管理】通過完善內部控制體系,提升企業風險管理水平

 第一天、
一、業務循環中的風險
- 內控的七大業務循環
- 內控建立與風險管理的關系
- 業務環節風險對企業的影響
二、采購及付款環節的內部控制
- 采購計劃的制定和審批
- 采購業務的執行控制
- 供應商管理
- 質量驗收監督
- 合同監督
- 應付賬款管理控制
- 結賬付款監督
- 付款控制策略

三、生產與存貨環節的內部控制
- 不相容職務分離制度
- 成本預算、核算控制
- 存貨的請購與采購控制
- 存貨的驗收與保管控制
- 領用與發出控制
- 盤點與處置控制
案例分析:
- 案例1:發現千里之堤的蟻穴——內控失敗往往出現在業務循環中
- 案例2:所在企業的哪個業務環節內控較弱?
- 案例3:是否因業務風險對企業造成較大損失?
- 案例4:如何從制度層面避免壞賬?
- 案例5:存貨控制對企業經營周期的影響?

第二天、
四、銷售交易環節的內部控制
- 權責分離與授權審批
- 銷售環節充分的憑證和記錄
- 銷售控制的關鍵點
- 銷售費用
- 銷售價格
- 經銷商管理
- 銷售與收款中的業務控制
- 應收賬款管理——壞賬的風險

五、貨幣資金管理的內部控制
- 現金的流入和流出控制
- 業務程序審批制度

六、投融資活動的內部控制
- 工程項目投資的內部控制實務
- 長期股權投資的控制環節
- 對籌資合同或協議的相關控制
- 對資產取得及籌資費用的相關控制
- 對籌集資金的使用控制
- 籌資償付控制

七、固定資產管理的內部控制
- 固定資產使用、維護環節的控制
- 固定資產處置環節控制
- 固定資產轉移環節控制
案例分析:
- 案例6:固定資產內控舞弊案例
- 案例7:工程項目投資的預算執行控制
拓展應用:
- 應用1:您所在企業的籌資資本結構是否合理?
- 應用2:討論現金管理中常出現的漏洞與風險

 

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