【培訓對象】
財務總監(jiān)及公司高級管理人員 負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員 財務與其他職能部門的經理和管理人員

【培訓收益】
 掌握先進的內部控制、風險管理、職業(yè)舞弊及內部審計等理論；  掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進；  提升管理層對內部控制自我評估的能力，建立有效的內部控制環(huán)境；  明確如何結合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內部控制系統(tǒng)；  通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學員明確主要業(yè)務活動中的控制要點、控制標準和控制方法，學會從新的視角解讀不同的審計技巧與應用，學會成為一個讓員工敬重、各部門感激、領導信任的優(yōu)秀內審人員，學會在實務中，如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問題的關鍵。

 一、風險防范與管理

曾任海爾高級財務經理，職業(yè)經理人

海爾工作經驗15年，曾兼任海爾大學高級講師

見證海爾十幾年管理的創(chuàng)新歷程，具有豐富企業(yè)管理和財務管理實戰(zhàn)經驗

5年海爾藥業(yè)財務部長：負責海爾生物事業(yè)發(fā)展部財務日常管理工作,轄:海爾藥業(yè)公司、海爾健康食品公司、海天制藥廠、青島第三制藥廠，兩個外資公司和兩個內資公司；十幾年經歷走過財務經理、企劃主管、財務總監(jiān)等中高級管理崗位
 

主要研究領域

企業(yè)全面預算管理

工廠成本分析與控制

企業(yè)內部控制與風險管理

海爾OEC管理在企業(yè)財務管理中的應用

高級經理人的財務管理

企業(yè)非財務經理的財務管理

企業(yè)的信用管理與應收賬款控制

企業(yè)績效管理中財務指標的設定

市場營銷區(qū)域財務管理(分銷渠道財務管理

財務核算精細化與財務分析

企業(yè)盈利能力\獲利能力診斷與模型建立

財務報表數據背后反映的企業(yè)管理問題

財務人員崗位績效管理;

企業(yè)財務信息化管理與創(chuàng)新

海爾財務管理經驗

集團化財務共享模式與海爾自主經營體管理

海爾真誠服務與創(chuàng)新

海爾文化

海爾流程管理

 

• 銀行柜面業(yè)務操作風險防范與內部控制

   

  第一講： 為什么操作風險是營業(yè)網點面臨的主要風險一、從一起銀行案件了解操作風險的成因二、操作風險涵義二、操作風險的分類1.人員風險2.流程風險3.IT系統(tǒng)及技術風險4.外部事件風險四、操作風險特點五、操作風險防范對策第二講：會計結算業(yè)務的風險管控措施一、個人結算業(yè)務1. 對身份異常的個人結算賬戶的身份識..

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• 企業(yè)風險管理

   

  一．我國企業(yè)風險管理的背景和形勢1．企業(yè)風險管理的歷史背景和相關文件（1）COSO內部控制整合框架（2）COSO風險管理整合框架（3）五部委《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》 （4）國資委《中央企業(yè)全面風險管理指引》（5）ISO-31000風險管理標準2．企業(yè)風險管理的現(xiàn)實背景（1）國內外經濟形勢對企業(yè)風險管理提出挑戰(zhàn)（2）企業(yè)..

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• 企業(yè)風險管理與內部控制

   

  一、企業(yè)風險管理概述什么是風險企業(yè)風險管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國資委全面風險管理指引框架二、如何建立有效的內部控制內部控制的定義及目標 內部控制與COSO架構內部控制的設計原則企業(yè)內部控制基本規(guī)范企業(yè)內控基本規(guī)范配套指引如何通過流程來控制風險中石化內控體系案例詳解集團公司的風險管控..

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• 醫(yī)院內部控制與財務管理

   

  課程設置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動交流、沙盤演練、現(xiàn)場解答課程內容一 建立內部控制體系所面臨的挑戰(zhàn) 影響企業(yè)內控力度的諸多因素解析 什么是內部控制 企業(yè)在內部控制方面遇到了什么挑戰(zhàn) 該由誰來負責內部控制問題 二 企業(yè)內部控制缺陷的方法 可以從哪些視角來審閱內部控制體系診斷 如何來認識企業(yè)現(xiàn)行的內部控..

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• 管理培訓：戰(zhàn)略導向的風險與內部控制

   

  第一部分 理解風險與內部控制 1、 從案例來看內部控制的發(fā)展歷史 2、 從風險的定義來認識風險和內部控制 3、 《企業(yè)內部控制規(guī)范》與《中央企業(yè)全面風險管理指引》點評 4、 風險與內部控制管理的基本流程 5、 風險與內部控制的組織保證 第二部分 公司總體風險管理方法和工具 1、 企業(yè)目標與公司總體風險的關系 2、 公司總體風險信息的識別 3、 公司總體風..

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