一：2014年度出臺的重要企業所得稅法規深度講解與案例應用
1．明確若干所得稅政策的29號公告解讀與實踐案例操作分享
（重點解讀成本核算對象管理方式的改變及分析各種形式的資產劃轉業務）
2．加速折舊的75號文及64公告解讀與實踐案例操作分享
3．小微企業所得稅優惠34號文及23號公告解讀與案例解析
4．不規范合同在收入確認中的爭議焦點及稅收待遇
5．2014年全國特別納稅調整案例分析

二：企業年終結賬前應關注的稅收風險點

三：2014版企業所得稅申報表填報技巧及政策適用與案例分析
1．2014版申報表的制定過程背景及設計理念思路
2．2014版申報表的架構組成及整體結構分析
3．2014版申報表的主要特點和編碼規則解讀
4．“封面”的填報方式及注意事項
5．“申報表填報表單”填報方式及注意事項
6．“企業基礎信息表”填報方式及注意事項
7．“主表”的填報方式及注意事項
8．“一般企業收入明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某房地產企業精裝修的收入確認案例分享
⑵ 某傳媒公司服務置換稅務處理案例分享
9．“一般企業成本支出明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某公司成本結轉失敗稅務管理案例分享
10．“期間費用明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某企業列支勞務費案稅務管理經驗案例分享
⑵ 某企業集團內利益安排輸送稅務管理案例分享
11．“納稅調整項目明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某企業交易性金融資產稅務調整案例分享
⑵ 各種形式收取和支付罰款的所得稅和流轉稅案例分享及實踐操作
12．“視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表”填報方式及案例分析
⑴ 視同銷售業務的所得稅原理與政策深度分析
⑵ 視同銷售業務的增值稅政策分析
⑶ 某金融企業視同銷售案例分享
⑷ 某快速消費品企業視同銷售所得稅調整案例分析
⑸ 房地產特點業務政策分析
⑹ 房地產企業預售年度的所得稅計算及業務招待費扣除政策與實踐案例分享
13．“未按權責發生制確認收入納稅調整明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某物業公司租金案例分享
⑵ 政府補助的稅法與會計差異協調案例
14．“投資收益納稅調整明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某投資公司股權轉讓所得稅調整案例分享
⑵ 某集團公司股權并購中計稅基礎確認案例分享
15．“專項用途財政性資金納稅調整明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某企業集團與政府談“返還”談判稅務管理案例分享
⑵ 某能源企業財政資金“另類”案例分享
⑶ 集團公司的財政補貼稅務管理的“道與術”
16．“職工薪酬納稅調整明細表”填報方式及注意事項和案例分析
⑴ 某公司企業年金案例分享
⑵ 某公司福利費稅務調整案例分享

四：現場互動，專家開放時間，解答學員疑難問題。

董老師：中國注冊會計師，注冊稅務師，律師。多年從事財稅方面的理論研究與實踐。研究領域有：稅收理論與實務、會計準則、企業內部控制等。董老師是實戰型企業培訓講師和資深財稅顧問，現任5A級財稅連鎖機構首席稅務顧問、某大型國企培訓中心首席培訓師、房地產企業管理教育網特聘講師。董老師在全國各地演講幾百場，培訓過知名房地產企業上千家，并兼任數十家房地產公司的稅務顧問，為多家大型集團企業進行納稅風險診斷和財務內控診斷，為企業成功地進行稅收籌劃,并創造了巨大的經濟效益。

 

李老師：中國注冊稅務師、注冊會計師；東北大學經濟學博士，工程學碩士，某省地稅官員，揚州稅務專修學院客座教授，注冊會計師考試命題人之一，金旭紅教育咨詢有限公司首席稅務咨詢師，眾多大型房地產企業納稅顧問。多次代表國家稅務總局查辦各類案件，具有良好的稅收法律素養：多次主持稅務聽證案件，三次代表稅務機關應訴并勝訴。知曉企業稽查后法律救濟措施的運用。擅長講授注冊會計師考前培訓,房地產開發行業財稅培訓，稅收政策解析，稅法與會計差異分析等課程。其授課以實用性著稱，授課態度求真務實、案例源于實戰、翔實精巧，并因此受到參加培訓的財稅學員一致好評。