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企業全面預算管理

課程編號:50287

課程價格:¥19000/天

課程時長:2 天

課程人氣:525

行業類別:行業通用     

專業類別:管理技能 

授課講師:何昉祎

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
公司董事長、總裁及副總裁、總經理,及其他高層經理;企業計劃部負責人;獨立事業部高級決策人、總監及部門經理、子公司高管、人力資源總監、財務總監、人事經理及主管;辦公室主任、中層管理者、部門經理

【培訓收益】
● 了解企業預算編制的基本流程、掌握主要方法及執行中的跟蹤控制的有效方法; ● 理解預算對企業的價值及各部門的預算管理責任,掌握成本預測、預算差異分析等財務分析工具; ● 懂得通過預算管理對公司經營進行有效的監控與考評; ● 增進經營部門與財務部門在預算管理和控制方面的共識。

第一講:全面預算管理概述
案例導入:你所認為的全面預算
1. 全面預算的概念
2. 全面預算的作用與必要性
3. 全面預算失敗的常見原因
案例分析:生活中的全面預算

第二講:全面預算管理體系之架構目標
一、全面預算管理的組織架構
1. 預算組織架構的組成
2. 預算組織架構的職責
課程互動:繪制全面預算編制線路圖
二、全面預算的目標
1. 預算目標確定的影響因素
2. 企業不同發展階段的預算目標
3. 預算目標的分解
4. 預算目標的博弈
案例分析:如何解決預算目標分解中的博弈問題

第三講:全面預算管理體系之全面預算編制
一、預算編制的主要內容
二、預算編制的邏輯與流程
三、工作計劃的編制
模板:工作計劃模板
1. 職能部門的工作計劃編制
課堂練習:編制主要部門的工作計劃
四、工作計劃質詢會
五、預算編制的方法
方法一:增量預算
方法二:零基預算
方法三:彈性預算
方法四:滾動預算(小調整)
案例分析:零基預算在預算編制中的應用
案例分析:滾動預算在預算編制中的應用
六、預算編制的十項必需準備工作
七、預算編制的部門分工
八、關鍵預算的編制方法
1. 收入預算的編制
1)收入預算編制的思路
2)收入預算影響的因素
3)收入預算的模板設計
4)應收賬款的預算
5)銷售費用的預算
2. 生產/服務成本預算的編制
1)主要成本項目的預算
2)產量預算
3)采購預算
4)人工費的預算
5)制造費用預算
6)產品成本的預算
7)服務成本與作業成本法
3. 費用預算
1)費用的分類——固定,可控,付現
2)費用的預算
3)研發費用的預算
九、財務預算的平衡
1. 財務部門在預算編制中的獨特作用
2. 預算平衡的方法
3. 資金預算
1)資金預算的思路
2)資金預算的平衡

第四講:全面預算管理體系之全面預算的控制
一、PDCA管理循環
二、預算的執行控制
1. 預算控制的兩個著力點
2. 關鍵預算控制的手段
3. 現金預算控制的手段
4. 預算外程序的設立
討論:如何防止突擊花錢
三、預算的分析
1. 預算的差異
2. 預算差異的分析方法
案例分析:生產過程中的預算差異分析
案例分析:經營結果中的預算差異分析
四、預算的反饋
1. 定期召開預算分析會議
2. 定制預算報告制度
3. 定期組織預算審計
五、預算的調整
1. 預算調整的原則
2. 預算調整的前提
3. 預算調整的權限
4. 預算調整的前提
六、全面預算的考評
1. 預算考評與KPI指標
2. 預算的考核
課程總結:
1)全面預算中的“四位一體”
2)全面預算中的四大秘笈
3)全面預算中的三大階段
4)全面預算中的財務定位
5)預算平衡中的三大利器
6)全面預算常見疑難問題及解答
 

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