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企業全面預算管理

課程編號:46191

課程價格:¥27000/天

課程時長:2 天

課程人氣:476

行業類別:行業通用     

專業類別:財務管理 

授課講師:周傳文

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


一 預算管理的重要財務基礎 1小時30分
 成本分類與產品成本結構分析
 區分支出、費用與成本
 產品生產成本的構成(料、工、費)
 盈利的形成與部門預算責任
 營業收入構成與驅動因素
 毛利率與影響因素分析
 期間費用率與管理效率
 盈利能力的衡量與預測
 成本性態分析與預測:固定還是變動?
案例分析:如何分析企業的利潤報表與預算業績 ?
二 全面預算管理的組織與實施保障 1小時30分
 全面預算管理的價值與五大實施保障
 預算責任中心的劃分與目標制定
 四類常見的責任中心
 如何確定預算目標:SMART原則、目標一致性與難易程度的挑戰
 全面預算管理的框架與全景圖
 戰略規劃與年度計劃環節的操作導圖
 戰略規劃及常用分析工具,比如:PEST分析
 年度計劃操作導圖與實施路徑
案例分析:如何建立部門規劃與預算的邏輯關系?結合模擬演練
三 預算編制的流程與方法 2小時
 預算編制與審批下達環節的操作導圖
 預算編制的流程與關鍵控制
 財務匯總初審 - 技術審核與業績基準
 預算質詢調整 - 預算假設(Budget Assumption)合理嗎?
 預算編制的原則與依據
 全面預算的內容體系與邏輯關系
 預算編制方法與主要預算編制要點
 銷售預測(Sales forecast)中的關鍵因素
 生產計劃制訂與調整對成本預算的影響
 如何選擇不同的預算編制方法? 比如:固定預算還是彈性預算?
案例分析:如何使用增量預算法編制年度利潤預算?
管理游戲:預算編制的關鍵在數據之外
四 預算的執行跟蹤與分析 1小時30分
 預算執行分析環節的操作導圖
 預算跟蹤 – 預算管理成敗的關鍵環節
 預算的跟蹤與反饋
 預算跟蹤的反饋流程與各部門角色
 預算跟蹤的重要手段:問題定位與數據分析
 預算差異分析( Analysis of variance)的內容及業績評價
 如何“鎖定“重點監控的部門費用?
 預算的監控與流程控制
 預算的四級監控
 預算內、預算外費用控制流程比較 – 授權與控制
 預算管理中的行為問題及應對,比如:預算“打埋伏”、年度“突擊花錢”等

備注
1、冠軍爭霸賽:《預算管理一點通》財務知識分組競賽或提供課后培訓測試題,以檢測學習效果
2、閱讀材料: 擴大財務與預算管理知識面,增進對相關專業知識的理解
 責任中心管資源 - 蘋果公司蒂夫·喬布斯(Steve Jobs)的成功實踐
 胸有成竹 - 經濟衰退環境中的穩健預算 (定期更新和補充最新預算管理理論與實踐資訊)
3、具體課程時間安排,將根據學員反饋、學習狀態、課程進度等做適當調整,以確保實現學習目標。
 

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