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內部審計與反舞弊實務

課程編號:17550   課程人氣:738

課程價格:¥3600  課程時長:2天

行業類別:   專業類別:

授課講師:邱健

課程安排:

       .. 深圳



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
企業內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制實務操作的部門主管及一般員工,其他對內部審計、內部控制感興趣的有識之士,以及想提高企業綜合管理能力的優秀積極人士。

【培訓收益】
1、理解內部審計部門的定位
2、理解如何成為合規的“內審人”
3、了解內審人員能力模型和職業發展通路
4、掌握內部審計標準化流程和注意事項
5、掌握具體循環舞弊審計要點
6、學習先進企業的審計和稽查經驗,思考內審如何適應時代的變化

 課程背景

    我國是以中小企業為主的國家,中小企業的發展會在很大程度上影響到國家經濟的增長。一項針對2004年我國全部中小工業企業的研究報告指出,近年來,中小企業發展迅速。從2001年到2004年的短短三年間,新增企業10萬余家,增長了61.05%;總資產規模也上升近六成,而工業增加值、產品銷售收入及利潤總額均翻了一番;2004年中小工業企業創造的利潤是2001年的近2.5倍,年均增長達34.4%。但目前我國中小企業的發展仍存在諸如民營企業很難發展為大型企業,中小企業的平均壽命過短,中小企業體制不健全等問題。這些問題的出現固然有外部競爭環境的原因,但中小企業經營管理不完善、不到位是其根本原因。內部控制與內部審計作為公司治理的核心內容,應發揮重要作用。
 
    內部審計是現代公司治理的一部分,并且內部審計與公司治理之間存在互動關系。內部審計既是公司治理的一部分,同時又是評價治理有效性工具之一。由此,基于公司治理而產生了諸如戰略審計、風險管理審計等新型的內部審計業務。有效的公司治理是保證內部審計充分發揮作用的前提,而內部審計作用的充分發揮又可以促進公司治理的完善和發展。
 
    現在,我國正處于全面發展的時期,改革開放進入關鍵時期。但是腐敗成為了我國最大的社會污染,它不僅造成各種經濟損失,而且還構成了對我國共產黨及其政府的合法性的嚴重挑戰,引起了黨和國家領導人的極大關注和憂慮,企業內存在的一些消極腐敗現象屢禁不止,有的還日趨嚴重,所以我們必須從腐敗現象當下的特點入手,把防腐敗放在一個重要的位置上面,盡最大的努力來降低腐敗發生的可能性,提出可行的政策,使有關人員無空子可鉆,達到讓其不想腐敗,不能腐敗,也不敢腐敗的目標。
 
   故加強內部審計與反舞弊方面的理論和實務培訓是中國企業的當務之急。
 
課程大綱:
 
一 審計理念、團隊及能力
1、 內審定位和目標
1.1 內審定位探討
1.2 IIA定義
1.3內審目標探討
2、內審職業環境和未來十大轉變
3、思想上如何成為“合格”的內審人
3.1通用要求
3.2職業要求
4、內審職業勝任能力模型和職業發展通道
4.1勝任能力模型內容
4.2勝任能力模型舉例
4.3職業發展通路構建
4.4職業發展通路模型舉例
5、內審團隊組建和能力打造
5.1內審團隊分類
5.2內審人員招募
5.3能力打造方法
6、內審與其他部門的關系
6.1與監事會、審計委員會關系
6.2與其他各部門關系
 
二、內審實務
1、內審工作標準化流程之準備階段工作
1.1如何選擇對象
1.2如何分配資源
1.3如何協同
1.4如何出具審計方案
1.4.1 方案目的
1.4.2方案作用
1.4.3出具步驟
1.4.4制定方法
1.4.5制定要點
2、內審實施階段工作
2.1原則問題
2.2審計通知及入場會
2.3資料收集
2.4審計方法十一種
2.4.1訪談法注意十二點
2.4.2審核分析四法
2.4.3觀察法
2.4.4函證法
2.4.5盤點法八技巧
2.4.6因果法和果因法
2.4.7拉窗簾法
2.4.8遵循法和思維創新法
2.4.9解剖麻雀法和高屋建甌法
2.4.10否定之否定法
2.4.11紅旗標志
2.5抽樣
3、內審底稿編制及審閱
3.1編制內容,證據相互印證
3.2底稿參考模版
3.3底稿審閱
4、內審報告編制和分發
4.1報告形式和內容
4.2報告五要點
4.3報告發送
5、國際內部審計標準介紹(紅皮書體系解讀)
6、后續審計
6.1 如何溝通和保證
6.2后續審計范圍及方式
7、內審質量管理
7.1底稿和報告復核
7.2 項目抽查
7.3 質量評估
8、內審保密和安全管理
9、內審三級檔案管理
 
三、舞弊風險理論及舞弊調查
1、舞弊風險理論
2、常見舞弊類型
3、有效舞弊預警和調查方法
 
四、各業務循環審計要點和案例研究
1、人力
1.1審計要點
1.2 查處訣竅
1.3案例研究
2、財務
2.1審計要點
2.2 查處訣竅
2.3案例研究
3、采購 
3.1審計要點
3.2 查處訣竅
3.3案例研究
4、物流
4.1審計要點
4.2 查處訣竅
4.3案例研究
5、生產
5.1審計要點
5.2 查處訣竅
5.3案例研究
6、研發
6.1審計要點
6.2 查處訣竅
6.3案例研究
7、銷售
7.1審計要點
7.2 查處訣竅
7.3案例研究
8、信息系統
8.1審計要點
8.2 查處訣竅
8.3案例研究
9、投資籌資
9.1審計要點
 
四、其他
1、內審溝通技巧和沖突化解
1.1溝通技巧
1.2沖突化解
2、內審部門在內控體系推進建設中的作用
2.1內控體系推進部門設置
2.2內審部門的作用
3、內審、內控、風險管理的關系
 
五、思考
內審如何適應互聯網化的發展
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