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稅改背景下的企業稅務風險防范與應對

課程編號:58122

課程價格:¥0/天

課程時長:2 天

課程人氣:545

行業類別:行業通用     

專業類別:財務管理 

授課講師:劉建平

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
企業總經理、副總經理、企業中、高層非財務管理人員和骨干、財務總監、財務經理、稅務經理、稅務會計、會計人員、企業管理者等

【培訓收益】
▲本課程將結合近年來不斷改革的最新稅收政策,全面剖析金三系統下企業面臨的各項涉稅風險,幫助企業管理者、財務人員全面排查企業各個環節可能存在的涉稅風險。 ▲幫助學員從企業三大稅種(增值稅、企業所得稅、個人所得稅)把控存在的涉稅風險,并了解合理的省稅策略安排。 ▲掌握稅務機關對納稅人異常指標的計算規則,指導財務人員掌握應對稅務稽查查前/查中/查后的技巧和措施,提高規避涉稅風險、規范企業財稅運營與籌劃思路。

第一講:稅收政策改革解讀
一、近年來稅收政策改革概述
1. 改革關鍵詞
2. 兩會后最新稅收政策動態
3. 下一步稅收政策改革研判
二、企業應對之策
熱點分析:企業如何應對并把握稅收政策改革背后的趨勢?

第二講:增值稅稅收風險防范與應對
一、與起征點有關的稅務風險
1. 個人和個體戶的起征點
風險防范:及時進行稅務登記
2. 小規模納稅人的起征點
風險防范:代開/自開增值稅專用發票不享受起征點免稅政策
3. 一般納稅人的起征點
風險防范:不享受起征點免稅政策,進項稅額要有效管控
二、與納稅人資格有關的稅務風險
1. 小規模納稅人與一般納稅人的對比分析
風險防范:不得抵扣進項稅的特殊情況
三、銷項稅額處理方面的稅務風險
1. 納稅義務發生時間確定有誤
案例分析:不是每一筆收入都是先收錢后繳稅
風險防范:納稅義務發生時間不準面臨的稅務風險
2. 視同銷售處理不當
3. 價外費用處理不當
4. 兼營與混合銷售處理不當
5. 未確保銷售收入完全性
四、進項稅額處理方面的稅務風險
1. 抵扣憑證有哪些?有什么要求
風險防范:扣除憑證的真實性和時效性
風險防范:常見扣除憑證的稅務風險把控點
2. 哪些業務不能抵你抵了
3. 哪些業務能抵你卻沒抵
4. 哪些進項可以一次性抵,你卻分期抵
法規鏈接:【2019年第39號公告】關于深化增值稅改革有關政策的公告第五條
5. 該退的稅有沒有申請退
法規鏈接:【2019年第39號公告】關于深化增值稅改革有關政策的公告第八條
五、發票使用管理方面的稅務風險
1. 企業常見發票管理稅務風險
風險防范:任性開票可能面臨全額征收增值稅,不得抵扣進項稅額的風險
2. 虛開發票的稅務風險
案例分析:視頻播放虛開發票案件

第三講:企業所得稅稅收風險防范與應對
一、企業納稅主體選擇策略
1. 企業不同階段納稅主體選擇策略
1)設立時:選擇公司還是非公司?
案例分析:公司制企業與個人獨資企業納稅對比
2)擴張時:選擇分公司還是子公司?
案例分析:不同情況下分公司與子公司企業納稅對比
風險防范:我國現有企業組織類型對比分析
二、應納稅額的計算
1. 企業所得稅法基礎知識
2. 風險防范與應對
風險防范:查賬征收與核定征收對比分析
實戰建議:合理利用不同征收方式,尋找最優納稅方案
三、收入事項的稅務風險
1. 收入確認的原則
風險防范:不同情況下收入類型的對比分析
四、扣除事項的稅務風險
1. 企業準予在計算應納稅所得額時扣除的內容
2. 常見扣除事項的稅務風險
3. 扣除憑證的稅務風險
風險防范:企業的開票項目與經營范圍的關系
五、優惠事項的稅務風險
1. 近期優惠政策概述
2. 優惠事項稅務征管原則
3. 小微企業稅收優惠政策解讀及應用
風險防范:優惠政策首次實行超額累進稅率

第四講:個人所得稅稅收風險防范與應對
一、新個稅改革要點概述
工具演示:個稅APP安裝及常用操作演示
二、綜合所得個稅計算方法
1. 計算原理及公式
2. 計算實例
3. 工資薪金預扣預繳稅款全年累計
實操演練:算一算你的上月工資薪金個稅有沒有錯
三、“末班車”--年終獎的安排策略
1. 政策解讀
法規鏈接:【財稅〔2018〕164號】關于個人所得稅法修改后有關優惠政策銜接問題的通知
2. 年終獎計算實例

第五講:企業涉稅危機應對之道
一、查前:防患于未然
1. 查誰?
風險防范:企業如何才能不被選中稽查?
2. 誰查?
3. 查什么?
4. 怎么罰?
風險防范:什么情況下會被追究刑事責任,量刑標準是什么?
案例分析:某明星偷逃稅款案例分析及啟發
二、查中:遇事怎么辦?
1. 企業無過錯的情況下如何應對?
1)行政復議與行政訴訟
案例分析:某企業善意取得增值稅進項票抵扣勝訴案例分析及啟發
2)對不合理政策有意見如何合理表達訴求?
案例分析:一封信改變廈門地稅一項“不合理”的政策
2. 企業失誤觸發涉稅風險的情況如何應對?
案例分析:廈門某影視服務工作室誤操作導致補繳稅款案例分析及啟發
案例分析:廈門某高新技術企業虛開虛抵增值稅發票案例分析及啟發
三、查后:吃一塹長一智
1. 企業被稽查后如何規避再次被稽查的風險
案例分析:廈門某KTV隱瞞銷售收入近億元被查案例分析及啟發

課程要點總結
現場答疑解惑 

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