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金稅三期景下的企業票據違法專項檢查與案例解析

課程編號:50015

課程價格:/天

課程時長:1 天

課程人氣:516

行業類別:行業通用     

專業類別:稅務籌劃 

授課講師:劉海軍

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


第一部分:稅務稽查方式驟變 教你發票的法律和稅收風險應對技巧
1、2021年稅收重點工作、
2、稅務稽查方式驟變教你發票的法律和稅收風險應對技巧
3、發票是我們心中永遠的痛-稅務機關怎樣管控發票
案例一:【以案說法】運輸公司王老板的懊悔——發票入賬須謹慎啊!
案例二:還敢嗎:找發票抵工資,總經理和財務部長判刑!
4、如何正確開具發票,這5點要牢記!
第二部分:虛開發票的風險防范與擺脫
1、企業財務如何防范虛開發票風險,怎樣解決發票流、資金流、貨物流“三流”不一致問題?
2、企業收到發票后要注意哪些事項?
3、企業避免虛開發票風險的業務流程設計
案例:深圳稅警聯合偵破60億元連環虛開騙稅案、北京查獲偽造代開發票虛假抵扣案
案例:被罰2.67億,營改增**大罰單
4、怎樣對供貨單位進行考察與審核
5、面對社會泛濫的虛開發票,如何避免他人虛開對本企業和個人的沖擊
案例分享:這種情形不屬于虛開發票!
6、騙取出口退稅和虛開增值稅專用發票具體指哪些行為?引發哪些后果?
7、稅務總局在打騙打虛方面采取了哪些具體的工作措施?
8、打騙打虛為什么要和公安、海關、人行部門合作呢?
9、稅務部門每年怎么確定查處的出口企業名單?
10、開具發票超出經營范圍是否屬于虛開?
第三部分 票據入賬的實戰操作要點
1、稅前扣除票據怎樣合法的處理技巧
2、財務人員如何規避發票風險?
3、會計憑證、票據丟失如何處理**?
4、跨期費用發票六種情況的稅務處理
5、原始憑證入賬前要處理的14個要點
6、沒有發票,在什么情況下可以被稅務認可?如何提供正當理由?
7、網絡發票如何管理?
8、采購環節中發票取得的風險管控
9、常見的12種不合規票據,對照檢查你處理的是否有問題!
10、關于走逃(失聯)企業開具增值稅專用發票認定處理有關問題
案例分享:山東濟南一餐廳開錯發票 132元飯錢誤開96萬發票
11、出差補貼是否可以不用發票?
第四部分 增值稅方面的發票問題分析及處理技巧
(一)營改增發票那點事
1、4分鐘!輕松搞懂營改增后發票那點事兒
2、全面營改增了,發票怎么開?
3、營改增試點,發票使用牢記這10點
4、營改增后差額征稅怎開票?案例告訴您!
5、房地產開發企業銷售自行開發的項目如何開具發票
6、納稅人提供不動產經營租賃如何開票?
7、營改增后異地提供建筑服務,受票應該收機構所在地票還是服務所在地票?
8、一般納稅人企業取得的增值稅專用發票都要認證嗎?
9、小規模納稅人是否能自開專用發票?
10、按照納稅信用等級對增值稅發票使用實行分類管理
11、交通費發票復印件能否作為差額扣除憑證?
12、全國增值稅發票查驗平臺常見的8種查驗結果及解決辦法
(二)、增值稅發票疑難問題處理技巧與風險化解
1、銷售折讓、折扣,怎樣開票防范涉稅風險?
2、現金返利如何開票,如何納稅?實物返利的處有何理技巧?
3、末開票形成收入的如何正確處理?
4、營改增后融資性售后回租差額開票有何新規定?
5、違約金收入是否開票?
6、增值稅防偽稅控系統升級對企業票據管理的要求?
7、開具紅字增值稅專用發票,一定要注意的六個問題-準確解讀47號公告
8、增值稅發票當月忘記認證怎么辦?
9、增值稅發票超過180天未認證怎么辦?
10、增值稅發票認證忘記抵扣怎么辦?
11、增值稅視同銷售中發票管理必備常識
經典案例分享:100萬占用資金收入怎樣開票?
12、增值稅發票風險責任告知(承諾)書橫空出世
13、納稅信用A級納稅人取消增值稅發票認證對企業的影響
14、貨物運輸業增值稅專用發票什么時候停用?
15、匯總開票的增值稅專用發票,沒有清單是否可以抵扣?
16、分公司采購,總公司付款,是否可以?國稅函【2006】1211號
17、消費了還不給開發票,居然政策還允許!這到底是咋回事?
18、ETC充值卡取得的發票能否計算抵扣進項稅額?
19、認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣政策
20、向個人保險代理人支付保險代理服務的傭金、獎勵和勞務費,是否可由我公司到稅務機關申請匯總代開發票
22、保險費增值稅發票備注欄中注明代收車船稅稅款信息,能否作為納稅人繳納車船稅及滯納金的會計核算原始憑證?
23、代開發票如何蓋章,哪些發票不能蓋章?《國稅函[2006]479號》
案例:一個發票章引發的“血案”
24、不得不看的發票案例:錯用了發票專用章損失上千萬的稅
25、承兌匯票背書能否抵扣進項稅?國稅函[2002]525號
第五部分 企業所得稅稅前扣除項目的發票問題分析及處理技巧
1、跨期取得的發票能否稅前扣除?跨期發票是貼在發生年度還是發現年度?
2、借款利息所得稅規定是什么?
3、個人貸款給企業使用,營改增后,開具什么票據?
4、企業集團“統借統還”模式下支付利息應取得何種票據?
5、員工外出旅游能否作為福利費稅前扣除?什么票所能合理稅前扣除?
6、商業保險是能否稅前扣除?是否有意外?
7、個人抬頭的發票可否在企業稅前列支有哪些?
8、正確理解成本費用稅前扣除的有效憑據
第六部分:發票管理等相關問題分析及處理技巧
1、發票被盜、丟失的處理,2016年50號公告有何新規?
2、能否攜帶空白發票跨區域開具?
3、稽查局是否具有收繳發票的權力?
4、股息紅利如何開票?如何納稅?
5、采購中您是否不要票?會涉及哪些涉稅風險?
6、19種發票犯罪的構成及刑事處罰
7、專家提示風險:虛開發票沖賬 法律后果嚴重
8、違反發票管理規定的處罰規定以及風險點內控設計
9、開具發票=已收款?**高院判決發票是收款證明給我們的思考 

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