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企業所得稅匯算清繳實務與最新政策講解

課程編號:61677

課程價格:¥18000/天

課程時長:2 天

課程人氣:139

行業類別:不限行業     

專業類別:稅務籌劃 

授課講師:池東

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
總經理、副總經理、業務經理、財務經理及財務人員等

【培訓收益】
能夠掌握匯算清繳對企業的影響,補繳稅款的影響及提升匯算清繳的認知。 學會并運用未雨綢繆(業務籌劃方法)是匯算清繳質量的保證。 掌握并運用匯算清繳操作要點,抓本質,有目標,有技巧靈活處理各項稅前扣除業務。 會運用一般程序和方法進行匯算清繳,保質保量完成。 同時提供并讓企業學會運用幾個企業所得稅指標模型進行業務處理。

 一、匯算清繳對企業的影響?
1、匯算清繳的意義及作用。
2、企業所得稅籌劃的正確思維和技巧
3、征收方式的影響
4、公司性質的影響
以上通過具體業務案例進行說明和講解
二、企業所得稅匯算清繳政策要點
1、匯算清繳的程序及要求。
2、收入類政策
3、成本類政策
4、稅前列支類政策
5、優惠類政策
6、關聯交易類政策
7、跨年度及疑難問題處理
以上通過表格模板形式進行操作和互動
三、企業進行匯算清繳的辦法技巧、注意事項、思路分析
1、金四系統的特點及企業所得稅問題的警示
2、日常應建立哪些規范的制度以保證公司的利益
a.合同與收入
b.成本與存貨
c.費用與資料
d.關聯與謀劃
e.問題與預測
f.以上通過模板、格式進行操作和互動
3、 匯算清繳中的操作技巧
a.收入的的調整
b.成本的調整
c.費用的調整
d.特別事項的調整
e.容易被忽視的事項調整
以表格列舉的方式結合企業實際問題進行互動
4、收入中忽視的問題
a.成本中忽視的問題
b.費用中忽視的問題
以稽查案例進行講解
5、重點關注的問題
a.研發費用的加計扣除疑難問題及涉稅風險
b.財產損失的中的疑難問題及涉稅風險
c.開辦費選擇(一次性或長期待攤費用處理)
d.固定資產折舊的選擇
固定資產投入使用但仍未取得發票的?
購進的加強管理如財務軟件的扣除?
工資及各項的扣除要求
廣告費支出的政策規定
其他歷史疑難雜癥的處理
四、常規操作復盤與反思
1、正確的匯算清繳思路與方法(重點)
2、匯算清繳的步驟及模型分析,明確匯算清繳的操作要領
五、若干所得稅政策解讀
1、最新的及變化的一些政策進行講解解(穿插與前面四類問題中)
六、現場對企業普遍存在的難點問題進行交流與討論、解決辦法

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