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金稅四期下高凈值客戶稅收困境與傳承危機

課程編號:50010

課程價格:/天

課程時長:1 天

課程人氣:494

行業類別:行業通用     

專業類別:稅務籌劃 

授課講師:劉海軍

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】
【最前沿的政策解讀】解讀最新稅務法規變化動態,及對中國高客的影響  【提升稅務風險意識】構建稅收基礎知識框架,全面掌握稅收地圖降風險  【直擊稅務工作實務】從增值稅、所得稅等相關稅種入手,分析稅收負擔  【逐一擊破稅務風險】企業發生稅務風險應該如何應對,錦囊傳授降風險

一、霧里看花,推動智慧稅務對中國的高客影響
背景:老板認為:“公司是我開的,錢是公司的,所以公司的錢就是我的錢,拿自己的錢不用交稅。”(懂了嗎)?

1、金稅四期下高凈值客戶及企業主們的稅收困境
企業經營過程中必須知道三道稅?
1)第一道稅:增值稅 13% x 112%
2)第二道稅:企業所得稅 25%
3)第三道稅:個人所得稅 20%
2、金稅四期下稅收環境與改革方向——增加直接稅
1)直接稅——個人所得稅
2)個人所得稅占國內財政稅收比重僅8%(高凈值)
3)中國高客未來稅收風險點——個人稅務與資產(差額風險)
3、金稅四期下金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法實施
(一)大額交易和可疑交易金額標準劃分對客戶影響
1)現金交易標準(包含微信、支付寶)
2)自然人境內交易標準
3)自然人境外交易標準
4)非自然人交易標準
4、金稅四期下稅務總局啟用新型稽查模式(高凈值)
1)全國針對雙高人群的稅務稽查已經啟動了嗎?
2)所謂高凈值客戶是指哪類納稅人呢?
3)國內高凈值客戶人群規模層次分析?
4)針對高凈值海外避稅——CRS(共同申報準備)了解嗎?
5、透過案例看本質——《薇婭偷稅案》背后的故事(稅收洼地)
1)薇婭到底錯在哪兒?成立個人獨資和合伙企業錯了嗎?
2)經營所得與勞務報酬所得個稅幾何?
3)經營所得模式下查賬征收與核定征收稅負差異?
4)核定征收或將取消真的嗎?各地對核定征收政策支持力度?
6、金稅四期下中國高客稅收管理思維轉變前世今生
1)以前:管理好增值稅,自上而下管理稅收
2)以后:管理好個稅,自下而上重塑中國稅收
二、撥云見日,掀開金稅四期的神秘面紗對高凈值影響幾何
1)金稅四期與三期的功能區別
2)金稅四期稅務重點關注對象
3)金稅四期上線對企業的影響
4)更全⾯的監控“稅收+非稅”
5)大數據如何對企業精準畫像
6)金稅四期智慧稽查系統特點
7)企業噩夢,稅收黑名單管理
三、運籌帷幄,金稅四期下中國高客應對策略(各行要求)
1)金稅四期上線后,對高端客戶的影響
2)針對這個影響,接下來要怎么做好財富規劃
3)在引導上以家企隔離,財富傳承為主,往保險方向帶一下
4)不要引導客戶將資產分散各家行,或往券商、代持等方式
5)網傳稅務局對高凈值客戶人群(銀行存款1000萬以上)開展稅務稽查,是否屬實?若屬實,客戶應該如何做好規劃
6)金稅四期——高凈值客戶風險應對智慧
7)高凈值客戶高凈值資產減肥增肌管理計劃
針對房產設立遺囑,
金融資產設立信托/保險
四、高瞻遠矚,中國高客堅持底線與居安思危
1)習近平總書記關于風險治理的精髓
2)堅持底線思維,助力企業困境突破

金稅四期與金稅三期主要變化分析
金稅四期下——高凈值人群稅務檢查關注重點
金稅四期下稅務關注重點——公轉私
金稅四期下:企業公轉私存在哪些涉稅風險,有什么應對措施,有什么合理建議?
企業“公轉私”都有哪些風險?
1、偷稅漏稅
2、挪用公款
3、洗錢的嫌疑
注意:這里需要注意的是:列入重點監控不僅僅只是交易金額過大,還要包括一年收款次數過多的企業。并不是指所有的大 額交易都會被監控。
金稅四期下合法合規公轉私情形?
那怎樣公轉私才是合法合規的呢?
通過對公賬戶償還公司向個人的借款
老板借款
這里可以分為兩種情況:
股東基于經營需要私人借錢給公司,備注借款,公司賺錢之后,把錢還給股東;
個人基于資金周轉需要向公司借錢,在每年的12月31日還回公司后,可以根據實際情況再次向公司借錢。
政策依據
財政部 國家稅務總局關于規范個人投資者個人所得稅征收管理的通知財稅[2003]158號
二、關于個人投資者從其投資的企業(個人獨資企業、合伙企業除外)借款長期不還的處理問題
金稅四期下——個人獨資企業稅收優惠政策
查賬征收VS核定征收咱們可以通過案例更直觀的看到效果
【案例】假如一家咨詢有限公司一年的營業額500萬,成本200萬,按照正常的查賬征收需要繳納的稅金
金稅四期下——個人獨資企業稅收優惠政策
個人獨資企業的節稅效果
若是成立服務類型的個人獨資企業核定征收后繳納的稅金:
金稅四期——征管最后環節稅務稽查
金稅四期——中國企業面對稅務稽查概率
精準打擊——嚴厲打擊虛開騙稅等
從天堂到地獄卻只因為發票
如何掌握三流(四流)統一
虛開發票的違法風險:罪名、認定及量刑
案件回顧
虛開發票的違法風險:罪名、認定及量刑
《中華人民共和國刑法》第二百零五條 規定的是虛開增值稅專用發票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪。
虛開發票的違法風險:罪名、認定及量刑
依最高人民法院發布的《關于虛開增值稅專用發票定罪量刑標準有關問題的通知 》 法〔2018〕226號
虛開發票的違法風險:罪名、認定及量刑
金稅四期——企業“風險隔離”的措施
——企業家智慧——
對過往積累的風險要高度重視
主動采取“風險隔離”的措施
充分利用金融工具的法律功能
抵御將來可能爆發的潛在風險
金稅四期——中國高客風險應對思考?
賺得來與留得下——哪個更重要呢?
金稅四期——高凈值客戶風險應對智慧
高凈值資產管理計劃——減肥與增肌
金稅四期——常懷遠慮(居安思危)
金稅四期——常懷遠慮(居安思危)
金稅四期——常懷遠慮(居安思危)
金稅四期——常懷遠慮(居安思危)
習近平總書記關于風險治理的精髓
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