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風險導向的內部審計實務與案例分析

課程編號:47284

課程價格:¥30000/天

課程時長:2 天

課程人氣:438

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:稅務籌劃 

授課講師:俞勤

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


一、構建以風險為導向的內部審計體系
1. 如何認識風險導向內部審計?
2. 歷史沿革:賬項基礎審計→制度基礎審計→風險導向審計。
3. 風險導向內部審計模型。
4. 如何建立風險導向內部審計閉環(huán)?
二、以風險導向的內部審計流程
戰(zhàn)略與戰(zhàn)術分析。
(一)審計立項和審批。
1. 審計立項。
2. 識別風險因素,確定其權重。
3. 評估潛在審計對象的風險水平。
4. 計算風險總分值并排序。
案例:風險總分值并排序表。
5. 確定審計對象,一般有三種方式。
6. 審計批準與授權。
(二)審計準備。
1. 初步確定具體審計目標和審計范圍。
審計范圍一般包括
2. 在制定審計計劃時,應當收集、研究審計對象的背景資料。
3. 制定審計計劃時,應當考慮的因素。
4. 成立審計小組和確定審計時間。
5. 制定審計方案。
案例:審計方案。
6. 計劃審計報告的提交方式、時間和對象。
7. 發(fā)出審計通知書。
案例:山東臨沂奧德集團2020年年度審計計劃。
案例:奧德集團2020年度內部審計工作計劃表。
案例:奧德集團下屬沂南燃氣公司項目審計方案。
案例:沂南燃氣公司2020年度項目審計計劃安排表。
(三)審計調查。
審計調查流程圖。
(四)分析性程序及符合性測試。
案例:內部控制評價表。
(五)實質性測試及詳細審查。
案例:供應商管理審計程序。
總結:符合性測試、實質性測試、穿行性測試對比。
(六)審計發(fā)現(xiàn)和審計建議。
(七)審計報告。
(八)后續(xù)審計。
(九)審計評價。
(十)審計檔案。
三、內部審計的技術與方法
(一)一般方法
一般步驟、適用范圍、應用條件、注意要點。
(二)分析性復核
一般步驟、運用形式或財務比率。
案例:審計的技術與方法的運用。
四、構建審計信息平臺、應用審計軟件
將信息技術作為內部審計的工具和手段,發(fā)現(xiàn)審計線索、提高審計作業(yè)效率。
(一)審計數(shù)字化轉型——新型作業(yè)模式。
(1)開展大數(shù)據(jù)審計。
(2)開展人工智能(智能化)審計。
(二)如何開展大數(shù)據(jù)審計?
(三)通過大數(shù)據(jù)分析如何決定審計立項?
(四)通過大數(shù)據(jù)分析如何圈定審計重點?
案例:費用的合規(guī)性審計。
(五)數(shù)據(jù)分析技術的選擇及運用。
1. 如何應對未來日趨復雜的審計環(huán)境(復雜的新風險)。
2. 人工智能是否真的會取代內部審計人員?
3. 數(shù)據(jù)分析技術在審計過程中的應用。
4. 審計工作新思路:向數(shù)據(jù)要價值,向流程要效率。
5. 新型審計作業(yè)模式: “被動投訴十主動偵測”。
6. 內部審計團隊通常使用的數(shù)據(jù)技術。
綜合案例:廢舊物資審計。
綜合案例:汽車售后維保費用審計。
 

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