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2020年度企業所得稅匯算清繳相關政策與實務精講

課程編號:28359

課程價格:¥21000/天

課程時長:2 天

課程人氣:500

行業類別:行業通用     

專業類別:管理技能 

授課講師:陶雯

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


模塊一、企業所得稅、增值稅最新政策講解
(一)收入類匯算清繳和申報重點難點精講
1、企業跨年度收入的會計與稅收分析
2、各種視同銷售:會計、流轉稅、所得稅的對比
3、“實物結算”潛在稅務風險分析,常見不征稅收入、免稅收入的辨析
4、如何判斷哪些情況免費試用視同銷售?哪些免費試用不視同銷售?
5、長期掛帳的應付賬款=營業外收入?
6、不同稅收屬性政府補助對企業稅收的影響與企業應對
(二)成本費用扣除類匯算清繳和申報重點難點精講
1、稅務是如何通過帳簿發現企業購買“真票”的,不需發票可扣除的項目解析;
2、會議票、差旅票、傭金票、辦公用品票據的稅前扣除解析
3、企業支付給個人的報酬:工資薪金還是勞務報酬?扣除憑證的合規性
4、勞務派遣員工:不同處理方法對所得稅的影響。
5、三項經費扣除新變化:企業與稅務常見認識偏差
6、業務招待費、業務宣傳費、廣告費、贊助支出、捐贈支出稅前扣除解析
7、員工報銷通訊費、差旅費、旅游費的稅前扣除問題解析
8、支付的“賠償金”是否一定不能稅前扣除。
9、企業融資成本稅前扣除:合理性與票據要求
(三)所得稅匯算清繳中資產及稅收優惠常見疑難問題解析
1、“掛靠”在企業的資產稅務風險應對
2、 公司占用個人資產與個人占用公司資產的涉稅風險與化解
3、不同資產計稅基礎的確定與折舊(攤銷)計算對所得稅的影響

(四)、發票涉稅處理問題----共13個小問題
1、發票是唯一稅前扣除憑證么
2、電子發票開具更方便,重復報銷的風險如何解決?
3、補開、換開來以前年度事項的發票,還能稅前扣除嗎?
4、發票不是想作廢就作廢
5、不以逃稅的虛開發票無罪
6、根據固定資產、無形資產、不動產進項抵扣的特殊規定進行籌劃
7、如何防止取得虛開票
8、旅客運輸服務抵扣,發票必須合規
9、跨期發票如何入賬,怎么稅前扣除
10、發票丟失怎么辦?火車票飛機票丟失怎么辦?
11、企業食堂發票問題如何解決
12、發票造成的損失如何事前預防
13、取得發票能否作為已經付款的證明

模塊二、所得稅匯算清繳中資產及稅收優惠常見疑難問題解析
1、“掛靠”在企業的資產稅務風險應對
2、 公司占用個人資產與個人占用公司資產的涉稅風險與化解
3、不同資產計稅基礎的確定與折舊(攤銷)計算對所得稅的影響


模塊三、所得稅匯算清繳審報表的填寫
18年版企業所得稅納稅申報表詳解
1、新舊版申報表總體變化情況對比解析;
2、新舊兩版對比與填報技巧(加入案例):《申報表封面》及《填報表單》、《基礎信息表》、《年度納稅申報表(A類)》(即主表)、小型微利企業匯算清繳等
3、《投資收益納稅調整明細表》、《職工薪酬支出及納稅調整明細表》、《企業所得稅彌補虧損明細表》、《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》等相關表格的填報(此處加入案例) 

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