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以萬科為代表的房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專題高研班
課程編號：10800 課程人氣：2245
課程價格：￥2680 課程時長：2天
2013.11.2
各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、主管企業(yè)內(nèi)審和財務(wù)人員及會計、稅務(wù)事務(wù)所等相關(guān)人員。
【培訓(xùn)收益】
通過介紹萬科的內(nèi)控體系建立模式，將理論和房地產(chǎn)實踐完美結(jié)合。
分享萬科在建立內(nèi)控體系過程中的經(jīng)驗和教訓(xùn)。
通過生動的案例分析，了解房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險集中的環(huán)節(jié)。
掌握房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計的具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點
深刻理解內(nèi)部審計、財務(wù)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”。
1、房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用案例
2、中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析
3、中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查
1、強(qiáng)化內(nèi)部控制背景＜案例分析＞
2、內(nèi)部控制的理論框架與目標(biāo)
3、內(nèi)部控制體系的建設(shè)及維護(hù)
4、內(nèi)控自評體系的具體內(nèi)容：
⑴ 內(nèi)控流程范圍
⑵ 流程圖與流程說明
⑶ 流程的關(guān)鍵控制點
⑷ 抽樣測試表
⑸ 缺陷匯總表
⑹ 缺陷的整改
⑺ 內(nèi)控報告
◇ 案 例：銷售流程的關(guān)鍵控制點與測試過程演示
◇ 案 例：銷售收款為何不翼而飛？
5、萬科自評體系的實施
⑴ 自評體系實施的人力基礎(chǔ)
⑵ 自評體系實施的考核指標(biāo)：
① 自評計劃完成率
② 缺陷率
③ 整改完成率
6、萬科內(nèi)控建設(shè)的重要意義
1、房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管理的產(chǎn)生、發(fā)展與現(xiàn)狀
2、解讀房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管理、內(nèi)部控制的內(nèi)涵
3、風(fēng)險管理：企業(yè)內(nèi)部控制流程的貫徹、推行機(jī)制
4、風(fēng)險管理的特征與作用
5、風(fēng)險以及內(nèi)部控制管理的組成內(nèi)容
6、保障風(fēng)險及內(nèi)部控制管理成功的因素
7、組織機(jī)構(gòu)保障：設(shè)計保障全面管理系統(tǒng)推行的組織機(jī)構(gòu)
◇ 案例分析：房地產(chǎn)集團(tuán)公司風(fēng)險管理
1、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制流程
2、風(fēng)險管理系統(tǒng)與房地產(chǎn)企業(yè)計劃管理系統(tǒng)的結(jié)合
◇ 案例分析：房地產(chǎn)企業(yè)優(yōu)異的計劃與風(fēng)險管理系統(tǒng)
1、房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管理執(zhí)行的重要性
2、風(fēng)險管理執(zhí)行的四大要素
3、項目預(yù)算費用支出與財務(wù)授權(quán)管理系統(tǒng)建立
4、項目預(yù)算責(zé)任單位每月結(jié)算數(shù)據(jù)的核實
5、項目月度預(yù)算執(zhí)行差異分析報告
6、項目預(yù)算調(diào)整與反饋
◇ 案例分析：地產(chǎn)公司總經(jīng)理的授權(quán)管理
◇ 案例分析：工程部出了什么問題？
1、預(yù)算考核的基本原則
2、預(yù)算考核的基本程序
3、全面預(yù)算管理指標(biāo)考核系統(tǒng)與企業(yè)綜合績效考核系統(tǒng)的管理
4、平衡積分卡回顧
5、關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)的評價
6、財務(wù)指標(biāo)與非財務(wù)指標(biāo)的融合
7、薪酬激勵制度的構(gòu)建原則
8、現(xiàn)行薪酬制度的簡要分析
9、預(yù)算管理與薪酬激勵制度的結(jié)合
10、某房地產(chǎn)集團(tuán)公司綜合薪酬激勵政策
1、土地政策變化對項目成本的影響
2、金融政策變化對投資項目成本影響
3、中國房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)變化趨勢
4、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)全面成本構(gòu)成＜某項目案例分析＞
5、全面成本管理核心內(nèi)容
6、購買土地階段的成本管理
7、策劃與定位階段的成本管理
8、設(shè)計階段的成本風(fēng)險控制
1、內(nèi)部審計的定義以及目標(biāo)
2、萬科內(nèi)審部的組織架構(gòu)
3、內(nèi)部審計計劃的制定：
⑴ 風(fēng)險評估模型
⑵ 各專業(yè)部門的訪談
⑶ 審計計劃的編制
1、前期準(zhǔn)備
2、現(xiàn)場審計
3、審計報告
4、后續(xù)事項
5、銷售專項審計
6、成本信息專項審計
7、采購專項審計
8、財務(wù)基礎(chǔ)工作審計
9、總經(jīng)理在職、離任審計
10、新公司內(nèi)控審計
11、訪談的技巧
12、觀察的訣竅
13、巨額成本信息為何失真了？
14、營銷總監(jiān)開了家咨詢公司
15、離職后的窟窿
16、簽約主管私刻政府專用章
17、動態(tài)成本為何不動？
18、小小的飛機(jī)票也不能疏忽
中央財經(jīng)大學(xué)副教授，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊稅務(wù)師，財稅、房地產(chǎn)項目管理專家，某省國稅局培訓(xùn)中心納稅檢查講師；在多個國有企業(yè)、IT企業(yè)從事財務(wù)審計工作并擔(dān)任過高職。具有8年的大型房地產(chǎn)企業(yè)管理經(jīng)驗和多年擔(dān)任50多家企業(yè)咨詢顧問經(jīng)歷，特別在房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)管理與項目管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗；受邀為不同類型的企業(yè)、知名學(xué)府、政府部門做過多次大型演講及授課并在全國各地主持多種主題研討會，全國學(xué)員近2萬人。接受過多家媒體專訪并報道，全國電視欄目<前沿講座>擔(dān)任主講。出版最新暢銷財務(wù)光盤課程《老板財務(wù)一點通》；陳先生培訓(xùn)風(fēng)格以理論深厚，貼近實戰(zhàn)見長。內(nèi)容充實新穎、培訓(xùn)氣氛活躍、言簡意賅、案例經(jīng)典、分析深刻，深受學(xué)員好評，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)。
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科技助力智能制造轉(zhuǎn)型升級高研班 ——走進(jìn)海爾&海信 看中國智造如何崛起
開課時間：已開課
開課地點： 山東-青島
第一天：參觀海爾+主題分享08:30-09:40 標(biāo)桿學(xué)習(xí)行前引導(dǎo)海信&海爾背景及參訪學(xué)習(xí)行程介紹：隨團(tuán)顧問通過對海信&海爾的簡單介紹，引導(dǎo)大家對海信&海爾管理模式的深入思考。09:40-12:00 零距離感受海爾，實地探索與參觀海爾總部 ..
人氣：531
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開課時間：已開課
開課地點： 廣東-佛山
第一天09:00-09:30 美的標(biāo)桿學(xué)習(xí)行前引導(dǎo)● 美的學(xué)習(xí)行程介紹與美的集團(tuán)簡單概括● 向美的學(xué)什么？如何學(xué)隨團(tuán)顧問拋出美的之行看點，學(xué)習(xí)點，引導(dǎo)大家對于美的管理之道的思考，帶著問題走進(jìn)美的。 標(biāo)桿考察學(xué)習(xí)顧問巴士課堂09:30-10:30 參觀美的集團(tuán)總部展廳&..
人氣：470
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開課時間：已開課
開課地點： 廣東-深圳
第一天：學(xué)習(xí)華為大學(xué)構(gòu)建實踐研修班（上）09:00-09:40 參觀華為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心 全面了解華為在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)及IOT等技術(shù)在制造業(yè)企業(yè)的落地方式和成功案例。該中心將力爭建設(shè)成為全國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的標(biāo)桿，并發(fā)力構(gòu)建云平臺、企業(yè)賦能、品牌..
人氣：1460
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開課時間：已開課
開課地點： 廣東-深圳
第一天 參觀+主題分享08:30-09:30 標(biāo)桿學(xué)習(xí)行前引導(dǎo)隨團(tuán)顧問拋出參訪看點，學(xué)習(xí)點，引導(dǎo)大家對于產(chǎn)品開發(fā)管理的思考，帶著問題對標(biāo)學(xué)習(xí)。9:30-10:30 參觀華為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心 全面了解華為在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)及IOT等技術(shù)在制造業(yè)企業(yè)的落地..
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開課時間：已開課
開課地點： 廣東-深圳
第一天 參觀+主題分享08:30-09:30 標(biāo)桿學(xué)習(xí)行前引導(dǎo)隨團(tuán)顧問拋出參訪看點，學(xué)習(xí)點，引導(dǎo)大家對人力資源管理的思考，帶著問題對標(biāo)學(xué)習(xí)。 9:30-10:30 參觀華為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心 全面了解華為在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)及IOT等技術(shù)在制造業(yè)企業(yè)的落地..
人氣：881
