第一部分：內部入門篇
一、淺談企業內控
1、內控前世今生
安然事件
淺析A股2018年上市公司財務造假
淺析A股2019年首家過會企業被質疑財務造假
2、如此費心費力的搞內控真的值得嗎？內控為誰辛苦為誰忙？
二、內部控制目標
1、對比企業的使命、愿景、價值觀，企業戰略目標如何規劃
著名企業告訴你什么是使命、愿景、核心價值觀
創業人的夢想及遵循的原則
2、現實版內控成為企業內部一場宮斗劇
內控的勾心斗角
理想被鞭打，教你如何激勵快牛鞭策慢牛
3、正確對待企業內控目標
莫盲從
莫夸大
莫過度
三、準確把握內部控制原則警示一二
1.全面性
2.重要性
3.制衡性
4.適應性
5.成本效益

四、內部控制要素是什么？如何構建企業內部控制體系？
1、內部控制的基礎：內部環境
2、內部控制的依據：風險評估
3、內部控制的手段：控制活動
4、內部控制的載體：信息與溝通
5、內部控制的保證：內部監督
6、內控體系=自律系統

五、深刻理解企業進行風險管理和內部控制的重要意義
1、企業價值最大化。賺錢+使命+責任+成長+創新
2、企業風險何在
3、企業到底需要不需要內控
【案例】內控的跟頭栽不起看看IPO企業

第二部分：誤讀內控與矯正
一、內控N多誤解
1、謠言滿天飛
2、傷害指數
3、逐條辟謠
二、內控心得
1、管理最高境界——松弛有度
2、內控體系是建設與持續優化

第三部分：企業層面賦能
一、賦能型組織架構
1、企業不同階段組織架構演變
2、組織架構設計血的教訓
二、發展戰略賦能構建新生態
1、什么是企業發展戰略
2、大生態的價值體現
【案例】影視投資生態鏈
【案例】云伙伴
三、人力資源賦能業務高速發展
四、賦能踐行社會責任
五、企業文化賦能
【案例】“文化+”思維
【案例】企業文化是管理層的文化

第四部分：嵌入業務層面控制
一、資金活動控制
1、籌資、投資、資金營運活動中的風險與措施應對。
2、財務結算中心的資金集中管控模式案例分析。
【案例】資金鏈斷裂表象預警及因素分析，絕地也可逢生
【案例】強化對子公司資金業務的統一監控。
二、采購業務控制
1、購買物資及支付款項風險及措施應對
2、供應鏈共同體
外部供應鏈集成
內部供應鏈集成
供應鏈的動態聯盟
【案例】解析并購中供應鏈整合的協同效應
三、資產管理控制
1、存貨、固定資產、無形資產風險及措施應對。
2、ERP系統與存貨管理。
【案例】家樂福存貨管理案例。
【案例】“不上ERP找死，上ERP等死” ERP坑多請繞行
四、銷售業務控制
1、銷售商品（提供勞務）、收取價款風險及措施應對
2、收入確認陷阱及防范
3、利潤是上帝給的,風險是自己控制的
4、業財融合思維
業財融合嵌入企業內控體系中
業財融合下別讓自己四面受敵
五、研究與開發控制
1、小米研發創新與差異化
2、弊端重重看似前景無限實則舉步維艱
【案例】“設計+運行”有效性思考
創新才是企業的未來，創新和轉型中代價的辨證論
六、工程項目控制
1、自行或外委活動風險及應對措施
2、一套人馬兩套牌子承攬活動涉稅風險
七、擔保業務控制
1、關聯方之間提供擔保風險及警示
2、企業間相互擔保風險及警示
八、業務外包控制
1、業務外包監管機制
2、業務外包風險及應對措施警示
3、業務分包與勞務派遣傻傻分不清
九、并購重組業務
1、融資、整合活動風險及防范措施
2、淺談并購重組這個香餑餑
【案例】嚴防高估值泡沫，“高承諾、高估值、高商譽”
【案例】嚴控“忽悠式”并購

第五部分：內控必備工具
一、全面預算控制
1、什么是全面預算
2、預算必須明白的幾個事
3、預算事前、事中、事后都管控著啥
4、不了了之的全面預算
二、合同管理控制
1、建立合同管理體系
2、合同是個重要角兒
【案例】合同審查要點
【案例】合同風險防范意識增強
三、內部信息傳遞控制及信息系統控制
1、內部信息收集、處理、傳遞圖設計
2、建立有效的內部交流工具
3、企業內部交流詬病分析
四、財務報告控制
1、報告編制及利用各環節的風險及應對措施
2、如何從財報中的解讀關鍵信息 

•講師背景：
–高級會計師，管理會計師
–唐璽投資集團副總經理
–中富投資集團財務總監
–中圖數字內控負責人
–越野e族職業經理人
–中華會計網校內控講師
–中富投資集團特邀講師
–諾筠事務所財稅顧問
•職業背景：
–22年財稅專業工作經驗，擅長核算流程再造、成本管控、納稅籌劃 。擅長財務審計及全面預算管理、 擅長梳理“糊涂賬”和規范化治理。擅長上市前的財務準備和財務整改、精通企業財務梳理與業務流程財務管控。
–參與行政事業單位及國有企業內控審計及監督監察工作，協同推進內部控制建設。
–具有在商業、電子商務、互聯網金融、房地產開發、工程設計、廣告傳媒、國際教育、POD印刷加工制造、保險經紀、知識產權代理服務、影視產業投資、石油環保設備及電子系統集成制造行業豐富的實踐經驗及管理經驗。
主講課程：
–《中小企業財務管控——用數據透視企業經營》
–《火眼金睛識別數字背后的奧秘——手表手帶你看財報》
–《稅收政策講解及應對實戰》
–《財務精英孵化與企業價值再造》
–《預算沙盤步步為營》
–《轉型——財務管理逆襲寒冬》
–《年結——教你遠離財務坑》
–《嵌入業務全流程內部控制》
–《重塑財務思維解讀企業內核管理》
–《財稅新政與納稅籌劃》
–《有限合伙架構設計及稅收籌劃》
–《解析財務盡調藝術元素》
–《企業戰略規劃與財務規劃設計》
–《掙錢這點兒事---以目標利潤為導向的費用約束》
–《掙錢這點兒事---以市場為導向的財務管控》
–《掙錢這點兒事---一EVA為導向的全面預算管控》

學員評價：

–老師講的很精彩，扎實專業功底。授課邏輯清晰，分析深入淺出；好像深知學員的需求 ，感謝田總實踐經驗分享 --------中富集團

–老師課程風格詼諧有趣，把復雜的理論講述的通俗易懂。貼合財稅人員實際工作，有較強的實戰意義。 --------中關村孵化園

–很精彩的課程，令人受益匪淺，老師講的條例清晰，深入淺出，通俗易懂，化繁為簡，是一位不可多得的良師益友。 愿田總成為我們未來工作的導師，協助我們建立企業財稅防火墻。 --------漢尊集團

–感謝田總為我們做的內訓，企業價值再造，需要知識是不斷更新，別人擁有的不必羨慕，只要開始努力，時間都會給你，謝謝田總分享。 ------- 諾鋆事務所

–老師辛苦了！4個小時的授課十分精彩，我是一名企業老板，不懂財務，但是聽完后發現財務管控必須加以管控方可面對瞬息萬變的環境。 -------車庫咖啡

–田總講得十分精彩，專業性很強。我是律師事務所合伙人，工作中也時常遇見經濟案例，今天聽田總分享財稅變化，真是獲益匪淺。 -------特派律師事務所 

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