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內控漏洞識別與財務應對

課程編號:28296

課程價格:¥29000/天

課程時長:2 天

課程人氣:899

行業類別:行業通用     

專業類別:管理技能 

授課講師:馬軍生

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
財務總監、各級財務主管、財務經理、財務經辦人員和其他業務管理人員

【培訓收益】
我們的課程既注重理論,更關注實踐,我們希望給客戶提供科學、簡單又富于操作的培訓。我們的特色包括: 淺顯易懂:突破常規授課模式,以樸實生動的講解,教授令人望而生畏的內控和風險管理原理; 結合實際:用豐富的現實案例,詮釋內控和風險中的各項難點; 循序漸進:從最基本的原理到復雜的實踐操作,一步一個腳印、按合理順序實現突破; 隨堂互動:設計大量互動場景,讓學員充分參與; 與時俱進:培訓內容充分結合最新的法律法規、操作實務和現實案例,更加貼近現實經濟發展; 定制服務:結合客戶特定需求,可在已有教學框架下進行課程定制。

模塊一:內部控制與風險管理體系概述
 案例:資金為什么不翼而飛?
 企業舞弊與風險防范
 內部控制與風險管理經典框架
中國企業內控常見漏洞
 企業內控建設實務中常見誤區 
構建有效內部控制的關鍵要素

模塊二:組織架構及人員管理 
 案例:某企業職責分配不當引發的舞弊
 組織架構控制概述
 組織架構管理常見漏洞
組織架構管理的財務應對
明晰部門及崗位職責
不相容職務分離
授權體系建立
崗位強制輪換
崗位代理制度
人力資源控制及背景調查
 小結:組織架構管理內控要點

模塊三:銷售及收款管理
 案例:某公司銷售業務員挪用銷售款
 銷售管理流程概述
 銷售及收款管理常見漏洞
 銷售及收款管理漏洞的財務應對
銷售定價
信用管理
銷售合同管理
發貨管理
收款管理
 小結:銷售及收款管理內控要點

模塊四:采購管理
 案例:某公司招標采購失效
 采購管理流程概述
 采購管理常見漏洞
 采購管理漏洞的財務應對
請購審批
詢價比價
選擇供應商
采購合同管理
驗收付款
供應商評估
 小結:采購管理內控要點

模塊五:費用報銷及付款管理
 案例:某500強外企的費用報銷舞弊
 費用報銷及付款流程概述
 費用報銷及付款管理常見漏洞
 費用報銷及付款漏洞的財務應對
 小結:費用報銷及付款管理內控要點

模塊六:實物資產管理
 案例:某公司固定資產管理案例
 實物資產管理流程概述
 實物資產管理常見漏洞
 實物資產管理漏洞的財務應對
 小結:實物資產管理管理內控要點

模塊七:銀行賬戶及貨幣資金管理
 案例:某公司銀行賬戶不當使用的案例
 貨幣資金管理概述
 貨幣資金管理常見漏洞
 貨幣資金管理漏洞的財務應對
銀行賬戶的開立與銷戶
電子網上銀行風險防范
銀行賬戶的對賬管理
貨幣資金業務的崗位職責
庫存現金資產的安全保護
 小結:貨幣資金管理內控要點

模塊八:票據管理
 案例:某公司應收票據不翼而飛
 票據管理流程概述
 票據管理常見漏洞
 票據管理漏洞的財務應對
票據購買的適當授權
票據簽發的適當授權
票據使用和流轉的記錄
票據的定期核對盤點
嚴格的印鑒保管程序
 小結:票據管理內控要點

模塊九:投融資管理
  案例:某公司貸款被挪用的案例
 融資管理常見漏洞及應對
 投資管理常見漏洞及應對
 小結:投融資內控要點

模塊十:會計核算與財務報告管理
 案例:上市公司財務報告頻頻出錯
 會計核算與財務報告流程概述
 會計核算與財務報告流程常見漏洞
 會計核算與財務報告漏洞的財務應對
會計核算基礎工作規范
財務結賬流程控制
財務信息系統內控
重要會計資料文檔維護
 小結:會計核算與財務報告管理內控要點 

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