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實施內控,解決風險

課程編號:13354

課程價格:¥26000/天

課程時長:2 天

課程人氣:2015

行業類別:不限行業     

專業類別:財務管理 

授課講師:楊凌彬

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
主要分管業務部門負責人和企業戰略決策負責人/企業會計和財務人員、財務分析人員等

【培訓收益】
1、促成企業對內控的全面認識 2、從國家法規的角度幫助公司理順內控五大環節 3、介紹眾多的內控手段和方法,結合案例幫助管理者理解內控的重要性 4、強化財務意識,發現風險,提升財務管理和企業價值 5、針對上市公司(上市準備類)要求,分析公司面臨的內部控制要點 6、促進公司各類財務信息傳遞的效率,從必要性和適當性理解企業控制的重點

一. 企業內部控制規范的要求和基本結構內容
1. 我國《企業內部控制規范》的內容和結構的介紹
1)COSO內控報告:從企業內部控制—整體框架到企業風險管理—整合框架的演進
2)基本規范共分8章,包括總則、內部環境、風險評估、控制措施、信息與溝通、監督檢查、組織實施和附則。
2. 建立內控的制度體系、基本框架要求
3. 內控結構內容
1)對與企業財務報表項目相關的、可能會對財務報告真實可靠性產生較大影響的經濟業務事項提出具體要求的控制規范;
財務信息控制
會計系統控制
內部報告控制
經濟活動分析控制
績效考評控制
2)是與財務報表編報相關的控制規范,包括財務報告編制、公允價值、關聯交易、信息披露等;
財務信息控制
會計系統控制
內部報告控制
經濟活動分析控制
績效考評控制
3)是為實現有效的財務報告內部控制所必需的事前、事中和事后制度支持的控制規范,包括預算控制、人力資源控制、計算機信息系統控制、審計監督控制等。
授權控制
職責分工控制
授權控制
審核批準控制
綜合保護控制
財產保護控制
預算控制
技術控制
信息技術控制
4. 信息與溝通
企業如何建立內部、外部溝通渠道?
案例分析:沃爾瑪信息系統的巨大貢獻
5. 內部控制的監督檢查和組織實施
1)內控監督檢查的方式有哪些?
2)內控缺陷如何報告?如何改進內控缺陷?
3)內部控制的組織實施以及責任體系如何建立
 
 

二 內部控制的具體規范和流程
1. 優化內部環境
1)內部環境要素治理結構;
2)組織機構設置與權責分配;
3)企業文化和人力資源政策;
6)內部審計機構設置;
7)反舞弊機制
2. 風險評估
1) 風險評估要素:目標設定、風險識別、風險分析和風險應對。
2) 企業有哪些內部風險因素和外部風險因素?
3) 企業風險識別的方法有哪些?
4) 企業如何進行風險分析?
5) 風險應對策略
 
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