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流程審計高級實務培訓

課程編號:4030   課程人氣:3179

課程價格:¥3600  課程時長:2天

行業類別:電子儀器    專業類別:流程管理 

授課講師:陳志強

課程安排:

       2012.3.30 深圳



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
◎流程建設推進委員會成員(公司高層)
◎流程建設項目經理及項目組成員(流程擁有者)
◎流程管理部門負責人及專職人員(企管部/IT部/總經辦/人力資源部等職能部門總監、經理、優化工程師)
◎審計部負責人、內控部負責人及專職人員
◎信息化管理部門負責人


【培訓收益】
掌握流程管理中的關鍵點,促進流程管理意識和能力的提升
通過對流程審計的要素和標準的學習,為企業內部流程審計工作提供指引
通過現場演練,掌握流程審計的技術和方法,提升流程審計的實踐能力


◎ 課程背景
企業在流程建設過程中,普遍存在以下問題:
 流程體系分散,沒有形成一張皮;
 流程體系沒有得到及時更新,滯后于業務發展;
 流程問題沒有得到充分暴露和解決,影響業務運營能力;
 流程文件和實際執行不一致,流程沒有得到尊重;
 流程有效性沒有進行評估,流程優化沒有持續性。
企業通過流程審計的導入,可以實現以下價值:
 評估流程體系的完整性和系統性,促進流程與戰略、組織、客戶群、產品等的匹配。
 診斷出關鍵價值鏈條的薄弱環節,為管理的系統改進提供指引。
 測評關鍵流程能力,揭示核心業務中突出問題,促進關鍵績效指標的改善。
 評估流程規范化水平和執行情況,促進流程規范化全面達標、有效執行。
 綜合評估流程建設環境和持續創新改進能力,促進建立良好的環境和長效機制的形成。 

◎ 課程介紹

一、 流程審計概論
◇ 流程審計的目的
◇ 流程審計的范圍
◇ 流程審計的維度和要素
◇ 流程審計的方式
二、 流程建設環境審計
◇ 審計要素:
 領導的作用
 管理人員績效要求
 宣傳與培訓
 流程意識
 變革意識
◇ 主要審計技術與方法:
 調查問卷法
◇ 小組演練:流程建設環境審計
三、 流程系統性和完整性審計
◇ 審計要素:
 流程和戰略、商業模式的匹配
 流程和組織的匹配
 流程以市場和客戶為中心
 流程和制度的匹配
 流程和信息化建設的匹配
 流程缺失的程度
 流程體系的集成化程度
◇ 主要審計技術與方法:
 訪談
 建模
 對標
◇ 小組演練:流程系統性和完整性審計
四、 流程的設計質量
◇ 審計要素
 客戶價值導向
 流程適用范圍
 流程的觸發條件
 流程的輸入與輸出
 流程的端到端閉環
 流程的接口和協同
 流程的責任匹配
 流程關鍵活動的業務規則
 流程文件的規范性和統一性
◇ 主要審計技術與方法:
 對標
◇ 小組演練:流程設計質量審計
五、 流程執行力審計
◇ 審計要素
 流程文控管理
 流程培訓
 推行實施
 流程執行的符合性
 流程執行過程的問題反饋機制
◇ 主要審計技術與方法:
 訪談
 穿行測試(正向、逆向)
 攻擊性測試
◇ 小組演練:流程執行力審計
六、 關鍵流程能力審計
◇ 審計要素
 客戶滿意度
 返工/缺陷
 周期
 成本
 決策效率
 組織資源匹配
 信息有效性
 上游流程及支撐流程
◇ 主要審計技術與方法:
 訪談
 穿行測試(正向、逆向)
 建模
 指標測評
◇ 小組演練:關鍵流程能力審計
七、 流程持續創新能力審計
◇ 審計要素
 流程管理的組織保障
 流程的時效性
 流程優化的目標和計劃
 流程運行過程的監控和報告
 流程持續優化活動
 流程優化工具和方法的普及
 流程優化案例的共享
 流程優化激勵機制
◇ 主要審計技術與方法:
 訪談
 對標
◇ 小組演練:流程持續創新能力審計
八、 流程審計的流程
◇ 審計準備
 選擇審計項目
 編寫審計計劃
 成立審計小組
 設計審計要素及模板
◇ 審計實施
◇ 審計報告
◇ 跟蹤審計問題改進

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