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AI+智慧稅務下企業稽查風險應對

課程編號:61547

課程價格:¥19000/天

課程時長:2 天

課程人氣:131

行業類別:不限行業     

專業類別:稅務籌劃 

授課講師:何靜

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
企業管理者、財務總監、財務經理、稅務經理、稅務會計、財務人員等

【培訓收益】
1. 深入了解最新稽查趨勢和智能稽查手段,把握稅務稽查的重點和方向,做好風險防范。 2. 掌握最新政策:深入理解最新稅收政策,確保納稅合規。 3. 風險識別與應對:通過案例分析,識別高風險事項,掌握應對稅務稽查的方法。 4. 掌握AI工具:實時監控稅務風險,通過AI模擬提升實戰能力。 5. 降低稅務成本:通過合理規劃,降低企業稅負,避免不必要的稅務風險。

第一講:AI預測2025年稅收監管趨勢與新政盤點
一、2025年稅收監管趨勢
1. 2024年財政收支情況分析稅收征收趨勢
2. AI盤點近期補稅的上市公司預測監管趨勢
3. 危害稅收征管刑事案件適用法律若干問題的解釋
二、2024年以來新政盤點
1. 新一輪財稅體制改革解讀
2. 《增值稅法》實施前期準備與風險應對
3. 企業所得稅申報表的變化解讀與風險應對
案例分析:上市公司不當享受稅收優惠政策,補繳稅款和滯納金超3700萬元
案例分析:中國中藥控股有限公司部分附屬公司補繳2017年至2023年期間企業所得稅、增值稅等相關稅款、滯納金約1.5億元。

第二講:AI助力稅務風險管理自查與應對
一、某稅務局2024年度風險數據支撐服務項目58項風險指標重點指標分析
二、某稅務局發布企業所得稅年度匯算清繳79項疑點指標
三、AI進行企業稅收風險識別與分析應對管理
案例分析:關鍵指標異常暴露企業稅務風險,補繳稅款和滯納金200余萬元
案例分析:衡陽某有限公司稅負率偏低被稅務稽查,補稅罰款2351萬元

第三講:AI助力稅務稽查之重點-發票風險自查
一、取得異常的進項發票列支風險及應對
二、業務招待費支出票表比對異常風險及應對
三、廣告費和業務宣傳費支出票表比對異常風險及應對
四、研發費或技術服務票表比對異常風險及應對
五、咨詢顧問費支出票表比對風險及應對
六、個人代開發票和個體戶開具發票占比過高風險及應對
七、AI導入企業發票信息進行風險分析與應對
案例分析:東光化工:因取得不合規發票不符合稅前扣除規定等事項,補稅5840萬
案例分析:衢州某企業利用小規模減免增值稅政策虛開發票,補稅罰款滯納金726萬元案例分析:取得個體戶開具的發票,經查與你單位主營業務不符補稅罰款20余萬元

第四講:企業分稅種涉稅風險分析及應對
一、增值稅涉稅風險及應對
1. 未按納稅義務發生時間確認增值稅收入風險及應對
2. 不得抵扣進項稅額予以抵扣風險及應對
3. 未按規定視同銷售風險及應對
4. 增值稅收入與企業所得稅收入比對差異過大風險及應對
5. 應稅項目的價外費用未按規定繳納增值稅風險及應對
案例分析:未按納稅義務發生時間確認銷項稅造成少繳稅定偷稅
案例分析:一心堂未按規定視同銷售補稅及滯納金近4億元
案例分析:納稅申報比對異常被查,補稅2347萬元
案例分析:上海順灝股份補繳增值稅及滯納金800余萬元
二、企業所得稅涉稅風險及應對
1. 收入確認風險及應對
1)收入確認按開票時間確認風險及應對
2)視同銷售行為未作納稅調整風險及應對
3)政府補助(不征稅收入)稅務風險及應對
4)企業所得稅貢獻率較行業平均值異常風險及應對
案例分析:上市公司獲得政府補助,補繳稅款、滯納金1861萬元
案例分析:企業違規取得核定征收政策,注銷后仍被追繳2.6億所得稅
案例分析:預收貨款已發貨,年終關賬未確認收入并申報納稅,被處罰
案例分析:上市公司聯建光電因對賭交易被追征稅款滯納金近4000萬
2. 成本費用扣除類稅務風險分析及應對
1)針對增值稅進銷發票全量監控成本費用異常風險與應對
2)業務招待費處理高頻預警風險及填報避雷技巧
3)公車私用及為員工租房稅前扣除的風險及合規處理
4)工資薪金與勞務報酬混淆風險及應對
5)資產損失事項的風險及應對
6)企業重組事項涉稅風險及應對
案例分析:在“管理費用-業務招待費”和“經營費用”會計科目中列支禮品卡、預付卡贈送等項目被稅務稽查
案例分析:青海省XX建設工程總公司捐贈支出未取得合法扣除憑證補稅罰款43萬元
案例分析:某公司在計算繳納企業所得稅時多列支成本費用1.23億,罰款853萬元
三、其他稅種涉稅風險分析與應對
案例分析:中國稀土子公司資源稅、企業所得稅補繳稅款、滯納金1.65億
案例分析:內蒙古包鋼子公司補繳房產稅及滯納金1.11億
案例分析:壽光聯盟化工偷逃稅款近8000萬元,被罰約5600萬元

第五講:AI助力稅收優惠風險及應對
一、導入企業稅收優惠政策享受的項目與稅收政策自動分析比對
二、研發費用加計扣除的高頻風險及應對
三、高新技術企業低稅率優惠的高頻風險及應對
四、固定資產在企業所得稅前一次性扣除的風險及應對
五、享受企業所得稅優惠:收入占比指標預警風險分析
案例分析:心脈醫療被取消高新技術企業資格補稅約7000萬元
案例分析:稅務稽查納稅調整后應納稅所得額306萬,不符合六稅兩費減免,補繳稅款罰款150余萬元
案例分析:某焦煤企業虛報研發費用加計扣除,追繳稅款滯納金罰款1354萬元
案例分析:上市公司不當享受稅收優惠政策,補繳稅款和滯納金超3700萬元

第六講:AI對關聯交易風險進行分析及應對
一、AI導入關聯企業財務報表進行稅負率分析
二、企業資金往來涉稅風險分析與應對
1. 企業資金往來特征和類型
2. 企業間資金往來的涉稅風險分析
1)一般往來資金業務涉稅風險與應對
2)無償借貸業務涉稅風險與應對
3)統借統還業務涉稅風險與應對
4)資金池集中管理涉稅風險與應對
案例分析:關聯企業“常規”借貸,被要求補繳巨額稅款4356萬元
三、企業境內關聯交易涉稅風險分析與應對
案例分析:關聯企業間銷售價格明顯偏低,需補稅滯納金4.8億元
案例分析:關聯交易被查,補繳稅費4120萬元
四、跨境企業關聯交易的涉稅風險分析與應對
案例分析:非居民境外間接轉讓股權,海口稅務追稅4.55億元
案例分析:海外稅收案例庫:通過關聯交易轉移利潤的問題 

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