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金稅四期下的企業稅務籌劃

課程編號:61850

課程價格:¥15000/天

課程時長:2 天

課程人氣:143

行業類別:不限行業     

專業類別:稅務籌劃 

授課講師:溫潔

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
財務總監、財務經理、財務主管、稅務主管、財務專員等

【培訓收益】
1、知己知彼——了解金稅四期下稅務機關最新監管動向,做到有的放矢 2、底層邏輯——掌握稅收籌劃的核心本質,避免掉入“偽籌劃”陷阱 3、思維構建——了解稅收籌劃的基本思路和方向,樹立框架思維 4、以案節稅——學習各稅種對應的優惠政策運用及稅務合規節稅技巧 5、稅種聯動——學習多稅種聯動下的綜合節稅方法和技巧

導引:金稅四期是否已全面上線?你想過還有五期、六期嗎?
第一講:數字化監管下,企業的稅收管理觀念
一、智慧稅務的核心——“數據控稅”
1. 深化稅收征管改革意見
2. 金稅四期的核心功能與重大影響
3. 數據共享+數據比對+數據分析+數據監控(實現新一戶式畫像)
4. 資金控稅(賬外經營一網打盡)
討論:稅務系統會穿透銀行系統,實現對納稅人資金的實時監管嗎?
5. 推動稅務后臺“自動記賬、自動算稅”
討論:傳統的核算會計,離失業還遙遠嗎?

第二講:企業稅務籌劃的思路
一、稅務籌劃的概念
1. 稅務籌劃與避稅、偷稅的區別
1)是否合法
2)是否促進企業的健康發展
3)是否目的相同
2. 稅務籌劃的核心要點
1)合法性
2)籌劃性
3) 目的性
4)風險性
5)專業性
討論:識別你身邊的“偽籌劃”
案例:利股紅變經營所得,偷雞不成蝕把米
二、稅務籌劃的框架思維
1. 企業組織形式的選擇
2. 稅款征收方式的選擇
3. 業務模式的轉變
4. 稅收優惠政策的合法運用

第三講:增值稅納稅籌劃方法與技巧
一、納稅人身份的選擇優劣
1.小規模納稅人
2. 一般納稅人
二、合同控稅技巧
1. 合同的約定不同,納稅義務時間不同
2. 混合銷售和兼營方式的轉變
3. 不同稅率業務的合理拆分
三、采購、銷售環節控稅技巧
1. 供應商的不同選擇:小規模或一般納稅人
2. 一般計稅和簡易計稅方式的選擇
3. 銷售過程中促銷方式的不同選擇
4. 關聯企業資金拆借規劃
四、合理運用增值稅優惠政策
1. 行業稅收優惠(農產品)
2. 低稅率稅收優惠
3. 進項稅額加計抵減
4. 并購重組過程中的稅收優惠

第四講:企業所得稅納稅籌劃方法與技巧
一、企業組織形式的選擇
1. 個體工商戶
2. 個人獨資企業
3. 合伙企業
4. 有限公司
二、設立子公司和分公司的優劣
三、企業設立地點的選擇
討論:稅收洼地頻頻暴雷,還敢籌劃嗎?
四、股權轉讓的企業所得稅規劃
1. 直接轉讓
2. 先分后轉
3. 盈余公積轉增資本
4. 撤資
案例:運用四種方式測算出稅負最優方案
五、成本、費用節稅技巧
1. 業務招待費、廣宣費的額度規劃
2. 固定資產的加速折舊
3. 資產損失的稅前扣除
4. 對外捐贈的合理規劃
5. 無票支出的解決方案
六、收入節稅技巧
1. 租金收入的確認方式
2. 不征稅收入的選擇
七、合理運用企業所得稅優惠政策
1)小型微利所得稅優惠
2)加計扣除所得稅優惠
3)特定行業所得稅優惠
4)稅收優惠的疊加運用
5)并購重組過程中的稅收優惠
6)非貨幣性資產投資的遞延納稅

第五講:個人所得稅納稅籌劃方法與技巧
1. 工資和全年一次性獎金的數據規劃
案例:通過案例計算,得出最優拆分值
工具:工資和年終獎的最優數據配置
2. 工資薪金、勞務報酬、經營所得的合理轉換
案例:股東從公司拿錢近1億,稅籌失敗后補稅罰款近4800萬
3. 差旅費津貼、誤餐補助
模版:差旅費制度、誤餐補助制度的制定
4. 多種福利的轉化
案例:稅前收入轉變為稅后收入
5. 私車公用節稅技巧
討論:租車收入為0,可好?
6. 股權激勵設計及運用
案例:小米公司股權激勵計劃
7. 非貨幣性資產投資的遞延納稅
8. 合理運用個人所得稅優惠政策

第六講:財產和行為稅納稅籌劃方法與技巧
一、房產稅
1. 合理確定房產原值
2. 合理拆分租金收入和一般服務收入
3. 合理運用房產稅優惠政策
案例:某企業將“租金變物業費”被判偷稅補稅案
二、印花稅
1. 不同業務的合同簽訂
2. 合理運用印花稅優惠政策
討論:該交稅的不交,不該交稅的反倒交了
三、城鎮土地使用稅
1. 利用土地級別的不同進行規劃
2. 改造廢棄土地規劃
3. 合理運用城鎮土地使用稅優惠政策
案例:準確劃分城鎮土地使用稅征免界限
四、契稅
1. 差額征稅的運用
2. 同一投資主體內部劃轉
3. 合理運用契稅優惠政策
課程總結與回顧
1. 課程主要內容總結與回顧
2. 答疑解惑 

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