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流程技術與內部控制

課程編號:4507

課程價格:¥28000/天

課程時長:2 天

課程人氣:3019

行業類別:不限行業     

專業類別:財務管理 

授課講師:呂軍

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
1、CEO、COO、CFO、人力資源總監、財務總監、營銷總監、采購總監、生產總監、質量總監等企業經營管理人員;
2、負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員;
3、其他財務職能部門(會計、信用控制、資金管理等)的經理和管理人員。

【培訓收益】
1. 企業經營中常遇到的風險類型?如何分析企業風險?
2. 企業內部控制制度的基本框架?
3. 內部控制制度的關鍵要素?如何制定各種內部控制制度?
4. 如何制定企業業務流程?
5. 企業內部審計的職責?如何進行內部審計?
6. 如何進行職責分離控制?如何對內部控制制度進行定期的評估和改進?

模塊一 Purpose of business control:業務控制的目的
1、成長中的企業面臨的四個結構性問題
2、案例:微觀管理的困境
3、管理故事
4、為什么需要控制?
5、控制的目的

模塊二 Risk analysis&acceptence:風險分析和風險接受
1、企業常見的風險類型
2、內部控制的基本理論和實踐
3、如何防范常見的舞弊
4、案例分析:材料采購過程的風險分析
5、案例分享:IBM公司財務面對的風險

模塊三 Operation procedure structure:公司運作流程體系
1、內部控制制度的基本框架
2、財務流程體系框架——SPPIR體系
3、主要業務控制問題列舉:銷售、采購、資產等
4、討論:銷售環節關鍵流程
5、案例分享:IBM流程管理規定

模塊四 Corporation review&audit:公司流程審核和審計
1、什么是內部審計?
2、內部審計與外部審計的區別
3、公司審計的職責
4、案例討論:流程為什么執行難?
5、案例分享:IBM內部審計

模塊五 Elements of business control:內部控制關鍵要素
1、企業價值鏈與流程管理的關系
2、企業核心業務流程
3、內部控制的要素
4、討論:解密企業流程控制的關鍵點
5、案例分享:IBM財務控制方法

模塊六 Separation of duty system:職責分離控制體系
1、什么是SOD
2、職責劃分的原則
3、科學授權體系的建立
4、案例分析:采購付款的職責分工
5、案例分享:職責分離與授權體系

模塊七 Semi-annual control assessment:定期評估及改進
1、內部控制定期評估
2、內部控制評估工具
3、內部控制評估改進體系
4、案例分享:IBM的“SACA”體系
5、案例分析:流程改進的方法 流程技術與風險控制實際工作經驗分享
1、IBM流程管理的特點
2、我所經歷的IBM流程管理
3、一個財務總監的職場深刻認識
4、我們倡導的經理人社會責任
5、角色扮演:一起來練習怎樣建立高效的流程控制體系?

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