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《企業(yè)所得稅的規(guī)則、原理與納稅籌劃方案班》

課程編號:43347

課程價格:¥12000/天

課程時長:2 天

課程人氣:1099

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:稅務(wù)籌劃 

授課講師:房老師

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)會計、會計人員、企業(yè)管理者等

【培訓收益】
得稅與發(fā)票的關(guān)系到底是怎么的?無票支出到底能否稅前扣除?
要像內(nèi)行一樣把控所得稅的基礎(chǔ)規(guī)則和原理;
所得稅收入規(guī)則的把控,全球納稅義務(wù);     
所得稅稅前扣除的規(guī)則--四步曲,第一步--三性原則 
所得稅的征收管理,避稅與反避稅的規(guī)則
虛開防不勝防,面對虛開的指控,內(nèi)行會計如何應(yīng)對?如何自我保護?
通過N多家實操案例剖析,講解所得稅的"規(guī)則和原理,納稅籌劃、風險把控",掌握所得稅基本思路與方法。

 第一講:企業(yè)所得稅的原理與基本規(guī)則(約11個籌劃案例)

1.所得稅的規(guī)則--案例:沒發(fā)票,到底能否扣除?

2.所得稅的規(guī)則--案例:沒發(fā)票,法院會怎么判?

3.所得稅的規(guī)則--案例:沒取得發(fā)票,算偷稅嗎?

4.所得稅的規(guī)則--案例:沒發(fā)票,稽查拿你怎么辦?

5.所得稅的規(guī)則--案例:發(fā)票,最遲什么時間取得?

6.所得稅的規(guī)則--案例:沒發(fā)票,到底有何風險?

7.所得稅的規(guī)則--案例:沒發(fā)票,老會計如何處理?

8.所得稅的規(guī)則--案例:沒發(fā)票,被查的概率有多大?

9.所得稅的規(guī)則--案例:沒發(fā)票,賬務(wù)如何處理?

第二章:收入的規(guī)則與籌劃(約84個籌劃案例)

1.收入規(guī)則的把握--居民企業(yè)的規(guī)則

2.收入規(guī)則的把握--居民企業(yè)全球納稅規(guī)則

3.收入規(guī)則的把握--合伙企業(yè)所得稅處理

4.收入規(guī)則的把握--幾個基礎(chǔ)要點

5.收入規(guī)則的把握--外國企業(yè)和中國企業(yè)

6.收入規(guī)則的把握--收入的認知

7.所得稅--收入的確認規(guī)則

9.所得稅--視同銷售的規(guī)則

10.收入規(guī)則的把握--收入與發(fā)票的規(guī)則

11.收入規(guī)則的把握--銷售折扣、折讓的規(guī)則

第三章:不征稅、免稅收入的規(guī)則與籌劃(約4個籌劃案例)

1.不征稅與免稅的區(qū)別

2.不征稅收入的規(guī)則與把控

3.免稅收入的規(guī)則與把控

第四章:企業(yè)所得稅的優(yōu)惠類型(約8個籌劃案例)

1.收入規(guī)則的把握--股息紅利免稅

2.收入規(guī)則的把握--減計收入

3.收入規(guī)則的把握--所得減免

4.收入規(guī)則的把握--虧損彌補

5.收入規(guī)則的把握--抵扣應(yīng)納稅所得額

6.收入規(guī)則的把握--直接減免所得稅額

7.所得稅優(yōu)惠-無限期享受減免的優(yōu)惠

8.收入規(guī)則的把握--無限期享受減免的優(yōu)惠

9.收入規(guī)則的把握--程序性要求

第五章:所得稅的征收管理規(guī)則(約16個籌劃案例)

1.企業(yè)所得稅年度納稅規(guī)則--預征與預繳

2.企業(yè)所得稅年度納稅規(guī)則,避稅是一種安排

3.企業(yè)所得稅年度納稅規(guī)則,一般反避稅

4.資本弱化

5.彌補虧損五項性禁止規(guī)定

6.所得稅兩項扣繳義務(wù)

7.總分公司的匯總納稅的規(guī)則

8.總分公司的匯總納稅五步曲

9.關(guān)聯(lián)調(diào)整的規(guī)則

第六章:所得稅稅前扣除的規(guī)則與籌劃(約86個籌劃案例)

1.稅前扣除的規(guī)則--四步曲,第一步--三性原則

2.稅前扣除的規(guī)則--資產(chǎn)原值

3.稅前扣除的規(guī)則--工資,你是不是我的雇員

4.稅前扣除的規(guī)則--接受個人提供服務(wù)

5.稅前扣除的規(guī)則--福利費的扣除規(guī)則

6.稅前扣除的規(guī)則--月餅稅與職工食堂

7.稅前扣除的規(guī)則--招待費

8.稅前扣除的規(guī)則--職工教育經(jīng)費

9.稅前扣除的規(guī)則--廣宣費

10.稅前扣除的規(guī)則--工會經(jīng)費

11.稅前扣除的規(guī)則--費用、補貼、資產(chǎn)

12.稅前扣除的規(guī)則--損失的扣除

13.稅前扣除的規(guī)則--固定資產(chǎn)折舊的扣除

14.稅前扣除的規(guī)則--開辦費的扣除

15.稅前扣除的規(guī)則--加計扣除

16.稅前扣除的規(guī)則--房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的無奈

17.稅前扣除的規(guī)則--善意取得虛開扣除問題

 

第七章:所得稅發(fā)票與證據(jù)的關(guān)系(約20個籌劃案例)

1.發(fā)票的基本常識

2.以票控稅的思維及邏輯

3.業(yè)務(wù)與發(fā)票

4.發(fā)票的效力--“以票控稅”

5.暫估的風險把控

6.發(fā)票不是萬能的

7.如何做好發(fā)票工作?

8.被查到虛假發(fā)票怎么辦?

9.做好發(fā)票管理工作的三個要點

第八章:法律責任與維權(quán)(約6個籌劃案例)

1.執(zhí)法的本質(zhì)

2.零申報行不行?

3.法律責任,定性很關(guān)鍵

4.事實與維權(quán)

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