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企業所得稅匯算清繳

課程編號:42791

課程價格:¥18000/天

課程時長:2 天

課程人氣:608

行業類別:不限行業     

專業類別:稅務籌劃 

授課講師:宋敏

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
財務人員

【培訓收益】
企業所得稅匯算清繳

 一、企業所得稅匯算清繳相關問題

1、匯算清繳的時間(一般企業&申請辦理注銷登記的企業)

2、匯算清繳的申報方式

3、匯算清繳的申報流程

4、所得稅納稅清繳前的準備工作

5、更正申報的注意事項

二、稅務總局重點匯算政策

1、收入類的問題及政策解讀(收入確認&視同銷售)

如: 從合伙企業的分成收益是否應該納稅

如:工資薪金與福利的區別

2、 扣除類的問題及政策解讀

如:職工進行因工作需要,做核酸檢測,票據為個人名字,是否能扣除

如:扣除部分重要政策規定(利息費用資本化和費用化、工資與福利的區別、保險

費用中的特殊工種、籌建期間發生的費用扣除、公益性捐贈、資產折舊與攤銷、資

產損失、準備金、加計扣除)

3、跨區經營征管問題及政策解讀

如:跨區建安征管問題

4、重點稅源企業

5、企業稅負率異常

 

三、企業所得稅優惠政策解讀

1、小微企業稅收優惠

2、研發費加計扣除

3、高新技術、軟件和集成電路企業優惠政策

4、固定資產一次性扣除

5、非營利性組織免稅資格申請

四、年度申報表修訂及重點事項填報

1、間接法及遵循的原則

2、核定征收&查賬征收

3、附報資料填報

4、附表填報(收入明細表/成本費用明細表/納稅調整明細表等)

5、主表填報(A類)

6、優惠政策的使用標準

五、企業所得稅相關新政策文件清單(不展開講,僅提供政策支持給受訓對象)

1. 財政部 稅務總局關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收政策的公告(財政部 稅務總局公告2020年第8號)

2. 財政部 稅務總局關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關捐贈稅收政策的公告(財政部稅務總局公告2020年第9號)

3. 國家稅務總局關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收征收管理事項的公告(國家稅務總局公告2020年第4號)

4. 財政部 稅務總局 國家發展改革委關于延續西部大開發企業所得稅政策的公告(財政部 稅務總局國家發展改革委公告2020年第23號)

5. 財政部 稅務總局《關于延續實施普惠金融有關稅收優惠政策的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第22號)

等等……

企業所得稅匯算清繳新政解讀

(分別從政策依據、政策內容、要點解析、時間節點展開)

1、支持新冠防控的有關政策

2、延續實施普惠金融稅收政策

3、關于電影行業稅費支持政策

4、海南自由貿易港企業所得稅優惠政策

5、上海自貿試驗區臨港新片區重點企業所得稅政策

6、集成電路產業和軟件產業企業所得稅政策

7、杭州2022年亞運會和亞殘運會稅收政策

8、公益性捐贈稅前扣除有關政策

七、實操指導

1、各申報表填制

2、企業所得稅稅前扣除匯總表

3、特殊情況的補救措施

4、匯算清繳結束后的稅務處理

 

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