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企業年底關賬之風險防范與稅收籌劃

課程編號:28661

課程價格:¥21000/天

課程時長:2 天

課程人氣:709

行業類別:行業通用     

專業類別:管理技能 

授課講師:趙小紅

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


一、最新政策解析
1、案例解析:關賬前,看看自己企業是否符合小微企業的標準?資產總額、從業人數、年度應納稅所得額略超的情況下,如何籌劃?
2、案例解析:企業如何選擇納稅期限?差額征收的小規模納稅人,銷售額如何確定?
3、案例:增值稅納稅義務時間的解析、旅客運輸服務抵扣進項、生產、生活性服務業納稅人加計抵減等問題案例剖析
4、如何運用退役軍人稅收優惠進行稅收籌劃?
5、是否所有小規模都可以自開專票?
6、規范社保,帶給我們什么信息?
7、案例解析:取消企業銀行賬戶許可,便捷的同時,風險在哪里?
8、案例解析:從會計法草案看會計合規性
……
二、稅務稽查形式
1、小心!您的信息在裸奔!
2、案例剖析:大數據下,稅局怎么找到你?
3、虛開發票離你有多遠?
4、案例解析:企業資產與個人資產混同有多可怕!
5、案例剖析:財務報表科目隱藏的稅務風險;
6、兩個簡單的會計分錄引發的稅務風險;
7、隱藏在保險柜里的秘密;
三,關賬注意事項
1、資產負債表中的科目納稅風險點
2、年終關賬,盤點現金和核對銀行存款,是否有差異?如何處理?是否按期編制銀行余額調節表?
3、固定資產沒有發票是否可以入賬?是否可以計提折舊?
清查固定資產,如有盤盈或者報廢的如何處理,如何做賬?
4、往來賬款是否及時清理?預收占收入的比例您是否關注?有什么風險?
5、年末已支付但一直未收到發票的業務應如何正確處理?匯算清繳時仍未收到發票的業務怎么辦?
6、關賬前,應付職工薪酬出現貸方余額應注意哪些問題?
7、長期未結轉的在建工程應注意的問題存在哪些風險?
8、檢查應交稅費是否有落項?案例解析:小小印花稅的稽查風險等
9、發票問題大檢查,通過哪些信息檢查票據的合規性?發票不合規的風險在哪里?案例解析:發票備注欄應關注的信息。
10、什么情況下白條可以作為稅前扣除的憑證?
11、享受稅收優惠注意事項,優惠政策事項是否需要去稅局備案?
12、存貨盤點應注意的事項,案例解析:存貨損失稅前扣除問題?
13、案例解析:企業是否繳納了冤枉稅?如何正確看待不征稅收入?
14、亂賬現象的深層次原因?
案例解析:稅會差異、稅稅差異。
四、稅收籌劃布局
1、什么是稅收籌劃?
2、個稅的稅收籌劃案例
3、股權轉讓中的稅收籌劃,如何做到節稅百萬?
4、巧用政策,增值稅籌劃案例分享。
5、合同節稅案例分享:合同稍加改變,節稅720萬元,是如何做到的?
6、進銷差價大導致進項票不足,怎么辦?
、其他籌劃案例 

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