【培訓(xùn)對(duì)象】
4S店負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員；財(cái)務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員；總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他相關(guān)的高級(jí)管理人員及企業(yè)投資人

【培訓(xùn)收益】
了解汽車4S店財(cái)務(wù)管理工作中積累的風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)對(duì)措施 掌握汽車4S店各個(gè)具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中存在的風(fēng)險(xiǎn)以及解決策略 掌握內(nèi)部控制活動(dòng)設(shè)計(jì)和執(zhí)行中應(yīng)注意的要點(diǎn)和問題 提升企業(yè)管理者主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)與管理能力  （12小時(shí)的課程，共分9大業(yè)務(wù)模塊，80個(gè)內(nèi)控案例、10個(gè)現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)討論、4個(gè)隨堂練習(xí)、另贈(zèng)送30個(gè)日常管理工具及表格）

 一、為什么核算會(huì)計(jì)向管理會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)型會(huì)成為行業(yè)內(nèi)的趨勢(shì)？

1.  來自政府的聲音

2.  來自企業(yè)的聲音

3.  機(jī)器人已進(jìn)入會(huì)計(jì)領(lǐng)域，傳統(tǒng)會(huì)計(jì)何去何從？

   案例：華為AI技術(shù)、德勤“小勤人”

   呈現(xiàn)方式：現(xiàn)場(chǎng)討論

4.  稅制改革時(shí)代到來，金三的威力？

案例：稅務(wù)怎么找上你？--各部門聯(lián)合

二、4S店為什么要做內(nèi)控？有哪些理解誤區(qū)？

1.  什么是內(nèi)部控制

2.  為什么中國(guó)的民營(yíng)企業(yè)平均壽命短？

Ø 管理

Ø 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

Ø 內(nèi)控的理解誤區(qū)

案例：總經(jīng)理貪污；巨人集團(tuán)

3.  4S店內(nèi)控現(xiàn)狀、

呈現(xiàn)方式：現(xiàn)場(chǎng)討論

4.  4S店為什么要做內(nèi)控？

Ø 控制什么？

Ø 誰來控制？

案例：現(xiàn)金丟失；虛假宣傳

三、如何理解內(nèi)控的作用和基本原則？

1. 內(nèi)控的作用

工具：舞弊三角模型

2. 內(nèi)控的基本原則

四、 目前4S店內(nèi)控的現(xiàn)狀如何？如何理解內(nèi)控的風(fēng)險(xiǎn)因素及關(guān)注點(diǎn)。

1. 各行業(yè)排名前10的最主要風(fēng)險(xiǎn)因素

案例：德勤統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2. 五大風(fēng)險(xiǎn)因素總結(jié)

Ø 來自內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)：人、財(cái)、物

Ø 來自外部的風(fēng)險(xiǎn)：信息、環(huán)境

案例：信息風(fēng)險(xiǎn)

3. 事前控制，防患于未然

   呈現(xiàn)方式：歷史小故事

4. 中國(guó)企業(yè)面臨的重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

Ø 決策時(shí)容易忽視的環(huán)節(jié)

呈現(xiàn)方式：課堂練習(xí)

5. 汽車行業(yè)實(shí)際工作中控制制度的關(guān)注要點(diǎn)

6. 有效溝通對(duì)于企業(yè)內(nèi)控管理的重要性

案例：來自收銀員的舉報(bào)

五、 4S店提升內(nèi)部控制的措施有哪些？

1. 改變財(cái)務(wù)概念扭曲的現(xiàn)象

2. 實(shí)施“大財(cái)務(wù)”戰(zhàn)略

3. 實(shí)現(xiàn)管理手段精細(xì)化

4. 建立嚴(yán)密的內(nèi)控體系

5. 內(nèi)部控制的類型

案例：出納員是如何被網(wǎng)友騙錢的？財(cái)務(wù)經(jīng)理的管理漏洞在哪？

6. 內(nèi)控監(jiān)督

六、 各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)存在的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)有哪些？如何防范？

1.  采購(gòu)環(huán)節(jié)風(fēng)控點(diǎn)

Ø 購(gòu)買與審批

案例：走逃失聯(lián)發(fā)票的防范

Ø 驗(yàn)收與付款

呈現(xiàn)方式：隨堂練習(xí)、討論

2.  售后維修業(yè)務(wù)的管控

Ø 維修業(yè)務(wù)中配件環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制點(diǎn)

呈現(xiàn)方式：討論

案例：私藏配件

Ø 維修環(huán)節(jié)結(jié)算權(quán)限、減免權(quán)限的控制

案例：常見舞弊情形與案例分享3個(gè)

Ø 正常維修業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)

討論：作廢工單與零交單

呈現(xiàn)方式：課堂練習(xí)

Ø 維修信用政策制度

Ø 廠家索賠、拒賠、、假索賠、舊件庫等環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)控制點(diǎn)

呈現(xiàn)方式：討論

案例：假索賠

Ø 保險(xiǎn)理賠及往來款項(xiàng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)控制點(diǎn)

呈現(xiàn)方式：隨堂練習(xí)

案例：陰陽維修工單 

Ø 售后試車管理制度

案例：店員試車后被報(bào)廢；百萬越野車試車途中撞壞

Ø 廢品管理

Ø 出門證管理

Ø 工具管理規(guī)定

Ø 工具箱及鑰匙的管理

Ø 售后指標(biāo)管理

討論：庫存零余額但有數(shù)量是什么情況 ？

3.  銷售業(yè)務(wù)流程管控

1） 商品車銷售各環(huán)節(jié)的管控

案例：銷售人員侵吞車款的方式

Ø 整車銷售價(jià)格的管控環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的問題與措施

案例：銷售顧問的牟利手段；貨款截留

Ø 收付款環(huán)節(jié)的控制措施

案例：墊付證明造假；員工群發(fā)詐騙案件

Ø 制訂車輛驗(yàn)收入庫操作規(guī)范

案例：新車PDI檢查

Ø 銷售合同的管理：領(lǐng)用、蓋章、作廢

案例：陰陽合同

Ø 商品車合格證的管理

Ø 客戶試乘試駕管理

案例：試駕車發(fā)生事故5個(gè)

Ø 客戶個(gè)貸分期的管控

案例：批貸函

Ø 車款結(jié)清交車

案例：提車環(huán)節(jié)

Ø 暢銷車型增值銷售收益的管控（加價(jià)）

Ø 商品車低配改高配再銷售的風(fēng)險(xiǎn)

案例：河南某4S店

2） 衍生業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管控

Ø 傭金返利的管控

Ø 精品業(yè)務(wù)的管控

案例：內(nèi)部人員舞弊3起

Ø 上牌業(yè)務(wù)

案例：冒領(lǐng)余款；虛構(gòu)費(fèi)用

Ø 保險(xiǎn)、按揭業(yè)務(wù)

案例：賬目混亂；分期服務(wù)費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)

Ø 二手車業(yè)務(wù)

案例：賠償客戶

3） 二網(wǎng)售車的管控

案例：侵吞公款

Ø 與二網(wǎng)進(jìn)行合作前的相關(guān)工作

Ø 可做為二網(wǎng)展示車輛的類型、調(diào)拔管理

案例：調(diào)車

Ø 二網(wǎng)提車及傭金（返利）的結(jié)算管理

Ø 二網(wǎng)展車的盤點(diǎn)

Ø 其他管控點(diǎn)

4） 試駕車處置存在的風(fēng)險(xiǎn)

案例：總經(jīng)理舞弊

5） 廠家返利的重要性

6） 長(zhǎng)庫存商品車對(duì)資金占用的影響

案例：資金鏈

7） 整車?yán)麧?rùn)（單車?yán)麧?rùn)整體）的分析

4.  財(cái)務(wù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理

Ø 資金的管控：崗位分離、印鑒及U盾、POS收款的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)。

案例：內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)若干起、套現(xiàn)行為、信用卡審核風(fēng)險(xiǎn)等

Ø 應(yīng)收賬款的管控

Ø 報(bào)銷制度及流程設(shè)計(jì)的管控

案例：總經(jīng)理違規(guī)報(bào)銷；一張廢紙引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

Ø 發(fā)票管控關(guān)鍵點(diǎn)

案例：不合規(guī)發(fā)票、套開發(fā)票的識(shí)別

Ø 資產(chǎn)盤點(diǎn)制度（商品車、配件、在修車、二網(wǎng)展車、工具、固定資產(chǎn)等）

案例：試駕車沒了？

Ø 檔案管理

案例：調(diào)檔

5.  固定資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理

Ø 管控環(huán)節(jié)

Ø 相關(guān)單據(jù)列舉

Ø 固定資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理具體講解

6.  其他風(fēng)控點(diǎn) ：

Ø 績(jī)效管理

案例：考核的盲點(diǎn)

Ø 管理人員績(jī)效考核政策及應(yīng)用不得當(dāng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

Ø 財(cái)務(wù)人員績(jī)效工資的設(shè)置思路

Ø 店面建造、改造控制

案例：工程

Ø 預(yù)算執(zhí)行與分析管理

Ø 公務(wù)車管理

Ø 消防安全

案例：停車場(chǎng)著火

Ø 降低成本費(fèi)用的思路及意義

案例：電費(fèi)

七 .如何保障內(nèi)部控制實(shí)施與執(zhí)行？

1、 舞弊的責(zé)任預(yù)防和控制

案例：惡意舉報(bào)

2、 內(nèi)部審計(jì)的重要性

3、 執(zhí)行過程中的誤區(qū)

案例：廢紙

Ø 北京利誠(chéng)融通稅務(wù)師事務(wù)所、中珊會(huì)計(jì)師事務(wù)所 合伙人&財(cái)稅顧問

 

 

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