【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)人員

【培訓(xùn)收益】
本課程從增值稅法實(shí)施的大環(huán)境分析，梳理企業(yè)稅收管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從“發(fā)票+憑證+合同+業(yè)務(wù)”四位一體進(jìn)行梳理，通過(guò)豐富的案例詳解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和納稅規(guī)劃的新思路，給財(cái)務(wù)朋友們提供如何合規(guī)處理財(cái)稅問(wèn)題、防范稅收風(fēng)險(xiǎn)及納稅規(guī)劃的方法和技巧。

一、多重因素影響下的企業(yè)面臨的新形勢(shì)
1、大規(guī)模減稅降費(fèi)，利好與風(fēng)險(xiǎn)并存
2、從“享受”留抵退稅優(yōu)惠帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)看未來(lái)稽查形勢(shì)
3、最新稽查案件啟示：醫(yī)美行業(yè)被查、律所被查、稅收洼地被查、稅局代開(kāi)的發(fā)票被查、企業(yè)注銷(xiāo)后又被稽查......這一系列的表象帶給我們什么啟示？
4、真實(shí)業(yè)務(wù)也被判虛開(kāi)，原因何在？
5、大數(shù)據(jù)查稅：稽查人員不查賬，如何查出企業(yè)存在賬外收入？
6、數(shù)電發(fā)票開(kāi)啟智慧稅務(wù)時(shí)代
7、新會(huì)計(jì)法實(shí)施，財(cái)務(wù)人風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇，需關(guān)注三大重要變化！
8、新公司法實(shí)施，財(cái)務(wù)人員需特別關(guān)注的九大要點(diǎn)！

二、增值稅法深度解析
1、增值稅法立法背景
2、增值稅法15大亮點(diǎn)深度解析！

三、過(guò)渡期20個(gè)增值稅高頻涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)合規(guī)解決方案
1、【以案說(shuō)稅】從最新稽查案例看增值稅納稅義務(wù)時(shí)間規(guī)定
2、易混淆的增值稅稅率辨析
3、目前，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證有哪些？
4、無(wú)真實(shí)業(yè)務(wù)卻抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
5、混用的情況下未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，為何被稅局預(yù)警？
6、納稅人購(gòu)進(jìn)的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣，造成多繳稅款的風(fēng)險(xiǎn)
7、從企業(yè)補(bǔ)稅3個(gè)多億的案例看增值稅視同銷(xiāo)售！
8、公司以非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資，是否要視同銷(xiāo)售繳納增值稅？
9、關(guān)聯(lián)公司無(wú)償借款給關(guān)聯(lián)方未申報(bào)繳納增值稅，為何被稅局定性偷稅并處罰款？
10、企業(yè)對(duì)外贈(zèng)送禮品是否需要按視同銷(xiāo)售繳納增值稅？
11、稽查案例，不合理的低價(jià)引發(fā)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
12、公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品取得收益是否要交增值稅？
13、對(duì)廢棄物處理到底適用加工服務(wù)還是技術(shù)服務(wù)？
14、稽查案例，財(cái)政補(bǔ)貼引發(fā)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
15、價(jià)外費(fèi)用未按規(guī)定申報(bào)納稅引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
16、混合銷(xiāo)售與兼營(yíng)界定不清的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
17、商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣和銷(xiāo)售折讓的增值稅問(wèn)題
18、平銷(xiāo)返利的增值稅問(wèn)題
19、舉例說(shuō)明什么是增值稅的非正常損失？
20、環(huán)開(kāi)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

四、稅稅比對(duì)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)解決方案
1、增值稅收入與企業(yè)所得稅收入比對(duì)不一致，如何合理解釋?zhuān)?br /> 2、企業(yè)所得稅工資薪金與個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)有差異，原因何在？
3、比對(duì)增值稅發(fā)票明細(xì)，查出企業(yè)少繳印花稅？
4、對(duì)比企業(yè)所得稅申報(bào)表，如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)少繳納房產(chǎn)稅？

五、企業(yè)高頻涉稅風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防控
（一）成本費(fèi)用需關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1、成本、費(fèi)用扣除的底層邏輯？
2、發(fā)票入賬的合規(guī)性、真實(shí)性；及時(shí)性；關(guān)聯(lián)性
3、案例解析，實(shí)務(wù)中常見(jiàn)無(wú)需發(fā)票報(bào)銷(xiāo)入賬的情形
4、子公司支付的費(fèi)用能否在母公司扣除？
（二）案例解析常見(jiàn)業(yè)務(wù)的證據(jù)鏈
1、會(huì)計(jì)人員做賬中“證據(jù)鏈”思維！
2、證據(jù)鏈下的咨詢(xún)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、市場(chǎng)推廣費(fèi)、傭金及手續(xù)費(fèi)
（三）固定資產(chǎn)、存貨、在建工程的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
1、固定資產(chǎn)計(jì)提折舊不規(guī)范問(wèn)題
2、在建工程稽查案例分析
3、企業(yè)所得稅與增值稅上對(duì)“非正常損失”認(rèn)定有什么不同？
4、新購(gòu)置固定資產(chǎn)的一次性稅前扣除與備查賬！
（四）不繳納印花稅案例的啟示 

–注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師
–中稅盟理事
–天津城建學(xué)院特邀講師
–南京舜財(cái)學(xué)院金牌講師
–航天信息、中稅答疑特約講師
–會(huì)計(jì)頭條、稅友-億企贏特約作者

•職業(yè)背景
–20年以上財(cái)稅工作經(jīng)驗(yàn)，具有全面、扎實(shí)的財(cái)務(wù)功底；較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力，熟悉最新財(cái)務(wù)、稅務(wù)知識(shí)，培訓(xùn)中，擅長(zhǎng)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際發(fā)展情況，用業(yè)財(cái)融合的角度看待、分析問(wèn)題。
–趙老師目前已經(jīng)培訓(xùn)近200場(chǎng)，培訓(xùn)學(xué)員達(dá)幾萬(wàn)人以上，培訓(xùn)課程內(nèi)容包括：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控與稅收籌劃實(shí)務(wù)、企業(yè)所得稅匯算清繳、發(fā)票與合同管理、企業(yè)生命周期常見(jiàn)財(cái)稅問(wèn)題、個(gè)稅與社保、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠與研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等課程。
–由于有財(cái)稅二十年的工作經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)內(nèi)容貼近企業(yè)實(shí)際，講課風(fēng)格幽默風(fēng)趣、互動(dòng)性強(qiáng)，深受會(huì)計(jì)朋友和企業(yè)家的喜歡。
–多次在中國(guó)稅務(wù)報(bào)發(fā)表財(cái)稅文章，同期內(nèi)容的微信點(diǎn)擊量過(guò)萬(wàn)，并被稅局等各大公眾微信號(hào)轉(zhuǎn)載。在會(huì)計(jì)頭條發(fā)表的原創(chuàng)財(cái)稅文章，30天內(nèi)，點(diǎn)擊量突破10萬(wàn)+。
•主講課題：
–企業(yè)日常風(fēng)險(xiǎn)管控與稅收籌劃實(shí)務(wù)（以及年末關(guān)賬風(fēng)險(xiǎn)管控與稅收籌劃）（2天課）
–企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析與納稅籌劃
–企業(yè)所得稅匯算清繳政策解析及實(shí)務(wù)技巧；
–增值稅新政解讀與賬務(wù)處理實(shí)務(wù)；
–企業(yè)經(jīng)營(yíng)中發(fā)票處理技巧與合同管理；
–個(gè)稅最新政策解析與納稅籌劃；
–企業(yè)運(yùn)營(yíng)全周期中的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)梳理與防范; 

• 房地產(chǎn)、建安企業(yè)營(yíng)改增政策前瞻與應(yīng)對(duì)暨稅收籌劃方案調(diào)整專(zhuān)題班

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 貴州-貴陽(yáng)

  房地產(chǎn)、建安企業(yè)營(yíng)改增政策前瞻與應(yīng)對(duì)暨稅收籌劃方案調(diào)整專(zhuān)題班‖2015年7月29日–31日‖—‖貴陽(yáng)•富源賓悅酒店‖—‖主 講：陳老師‖‖專(zhuān)題背景‖ 2015年是“十二五”最后一年，..

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