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房地產業“營改增”實務操作與涉稅疑難問題解析及風險應對稅收新

課程編號:14895   課程人氣:2350

課程價格:¥3880  課程時長:3天

行業類別:房地產    專業類別:稅務籌劃 

授課講師:李老師 鐘老師

課程安排:

       2015.1.22 杭州



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
各房地產企業領導,項目負責人、財會稅收主管領導、財務總監、稅務經理、納稅經辦人員及稅務、會計師事務所和各財務咨詢公司的人員。

【培訓收益】
與時俱進,把脈房地產企業營改增最新稅收政策;熟練掌握并解決營改增過渡期涉稅問題;掌握營改增財稅處理技巧及抵扣憑證風險點;把握營改增應對策略及涉稅籌劃。
為了幫助廣大企業對全年的稅務文件進行有效的梳理,輕松的學習,掌握切實有用的操作方法,防范和控制各項稅務風險,做好企業所得稅匯算清繳工作,特舉辦本次專題培訓班。

第一部分:2014年企業所得稅新政策解讀
一.國家稅務總局公告2014年第29號解讀
1.企業接收政府劃入資產的企業所得稅處理
2.企業接收股東劃入資產的企業所得稅處理
⑴ 企業接收股東劃入資產會計與稅法最重要的差異分析
⑵ 對賭協議的的三種形式與兩種稅收后果分析
⑶ 29號公告第二條在非100%股東與被投資企業之間的贈與有沒有暗含避稅風險?
二.財稅2014年75號文解讀
三.國家稅務總局公告2014年第35號解讀
1.什么是成本對象?
2.成本對象確定的原則及稅務風險控制
3.成本對象確定的案例分析
四.國家稅務總局公告2014年第63號公告新企業所得稅申報表穿插解讀

第二部分:收入的風險管控及申報技巧
一.房地產業收入的確認會計與稅法的最大差異分析
二.房地產企業的預收帳款如何在新企業所得稅申報表填報才能計提三項費用?新企業所得稅申報表填報的重點技巧有那些?
三.前段時間央視說房地產企業拖欠巨額土地增值稅到底是怎么回事?房地產企業計提土地增值稅的風險在哪里?
四.房地產企業的銷售毛利要達到多少才用交土地增值稅?房地產企業降低毛利有哪兩種常見的手法?哪種是有效的?哪種是充滿稽查風險的?
五.房地產企業所得稅三種所謂的退稅情形分析
六.買房返現金、買房送裝修、買房送車位的會計處理及稅務風險分析
七.銷售價格偏低問題稅務機關是怎樣檢查和處理的

第三部分:成本費用的風險管控及申報技巧
一.拿地的風險管控及申報技巧
1.城中村改造安置回遷房為什么要在視同銷售的同時確認拆遷補償費,這個拆遷補償費是如何計算出來?需要什么證據才能在稅前扣除?
二.融資費用的風險管控及稅收籌劃
1.小貸公司是金融企業嗎?商業銀行同類同期貸款利率如何把握?
2.財務費用中的利息支出,允許據實扣除稅務局把握的口徑是怎樣的?財務顧問費,允許據實扣除嗎?
3.統借統還的利息能據實扣除嗎?
4.房地產信托的三種模式是什么?國家稅務總局公告2013年第41號公告和原來的規定有什么不一樣的地方?為什么說41號公告給房地產企業帶來了正能量?
三.建筑安裝費用的風險管控及申報技巧全國獨家講授:為什么網絡發票也有大頭小尾,企業應如何防范?稅務機關檢查虛開建筑發票的四大方法是什么?
四.詳解計稅成本的七個步驟與不同分攤方法技巧及經典案例分析
五.管理費用、銷售費用的政策分析及申報技巧

第四部分:專家現場開放時間,解答學員疑難問題。

 

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