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新企業所得稅納稅申報表——重大變化與稅收熱點問題深度解析案例

課程編號:14782   課程人氣:2731

課程價格:¥4800  課程時長:2天

行業類別:不限行業    專業類別:財務管理 

授課講師:陳志堅、姬金玲

課程安排:

       2014.12.26 北京



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
財務總監、財務經理、稅務總監、稅務經理、總會計師、財務主管等相關負責人。

【培訓收益】
解讀《新企業所得稅申報表》的設計構架與填報方法、最新政策解讀與涉稅問題處理等。

第一天、《新企業所得稅申報表》的設計構架與填報方法
1、權威解讀新申報表的設計背景、設計思想和設計方法
2、如何把握新《企業所得稅申報表》的填表技巧
3、新《企業所得稅納稅申報表》的結構(抽屜式的四層結構),看懂結構,才能明白報表之間的鉤稽關系
4、 新《企業所得稅納稅申報表》主要變化點
5、 收入明細表的變化點、填報技巧及注意事項
6、 成本明細表的變化點、填報技巧及注意事項
7、 期間費用報表變化大,金融企業應如何把握
8、 實例重點講解如何填列納稅調整項目明細表的14張附表及梳理相關政策與風險
9、 享受優惠政策關鍵企業是否符合文件規定的條件,稅務機關不再審核企業資料,
企業如何把握好政策
10、 境外所得稅收抵免明細表難點簡介
11、 企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表填列及相關政策
12、 涉稅問題專場答疑
 
第二天、最新政策解讀與涉稅問題處理
1、投資金融商品(理財產品)取得收益的涉稅處理
各地對轉讓限售股如何納稅的規定及查處案例剖析。企業投資金融商品持有及轉讓環節取得收益是否應繳納營業稅,如何繳納?詳解總局2013年第63號公告及總局2014年第50號公告。
2、《企業會計準則—職工薪酬》修訂內容及涉稅處理
職工薪酬準則修訂后有哪六大亮點?整合后的帶薪缺勤、利潤分享計劃、辭退福利等薪酬,對企業報表將產生哪些重大影響?為您介紹帶薪缺勤的會計和稅法差異及納稅調整。
3、《企業會計準則—長期股權投資》修訂內容及涉稅處理
長期股權投資初始計量和后續計量作了哪些重要改變?成本法和權益法判斷原來是“兩頭成本法,中間權益法”,現在還是這樣判斷嗎?企業會計核算與所得稅處理有哪些差異,如何進行調整?
4、混合性投資的涉稅分析
什么是“假股權真債權”,從一起上市公司融資業務分析,解讀總局2013年第41號公告。企業發生混合性投資如何進行籌劃,更能對企業有力?
5、 股權收購對賭協議在現實中的涉稅風險及應對處理
不同身份納稅人如何確定股權轉讓的納稅義務發生時間?確定轉讓所得時如何確定轉讓成本?轉讓收入中包含應分未分股息紅利應如何處理?撤資與股權轉讓稅收待遇的區別?什么是對賭協議?稅收上如何對待對賭協議?
6、企業取得政策性搬遷收入的涉稅分析
企業如何區分政策性搬遷收入與非政策性搬遷收入?取得政策性搬遷收入應如何進行賬務處理,是否應計入當年應納稅所得額?搬遷收入應否繳納營業稅?取得政策性搬遷如何遞延確定應納稅所得額?政策性搬遷對彌補以前年度虧損的影響?
 
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