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- 2012年房地產業稅務稽查風險控制及
- 房地產業稅務稽查風險控制及疑難問題處
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房地產項目開發會計必需掌握的核心財稅問題解析高研班
課程編號：11226 課程人氣：2936
課程價格：￥2680 課程時長：2天
2013.11.28
各房地產企業董事長、總經理、財務總監、財務經理、主管、會計核算人員、稅務主辦相關部門負責人及稅務、會計事務所等人員。
【培訓收益】
??2013年全國稅務稽查工作要點，房地產業、建筑安裝業依然是檢查重點。根據房地產項目開發會計人員的工作需要，我們截止2013年11月10日前的稅收政策，結合稅務檢查中主要問題，系統分析地產開發不同階段的重要稅務問題，幫助您企業在短時間內掌握重點問題的的解決方案，以降低房地產企業稅收成本和稅收風險，改善您企業的資金緊張狀況，彰顯您的專業價值。
1、招拍掛＜凈地出讓、非凈地出讓＞成本構成
2、劃撥用地的成本構成
3、購買在建工程
4、合營式合作開發
5、融資型合作開發取得土地
6、土地置換
7、購買資產式收購項目公司
8、股權收購取得項目公司土地
9、投資者以土地出資
10、棚戶區改造取得土地
11、BT方式拿地
二：土地出讓金的分攤方法
1、占地面積法
2、建筑面積法
3、剩余法
4、樓面地價法 掃一掃更多精彩課程！
5、房地價值法
6、不同分攤方法對土地增值稅清算的重大影響
三：開辦費與前期工程費的協調
1、開辦費的構成內容
2、開辦費的處理
3、前期工程費構成及處理
4、關鍵是能否加計扣除
四：土地增值稅清算單位的稅企爭議解決
1、建設項目、單項工程、單位工程、分部工程和分項工程的區別＜建筑安裝工程質量
驗收統一標準＞
2、企業成本計算對象的確定與清算單位的關系
3、清算單位確定的一般方法
4、按照面積法人為分解普通住宅與非普通住宅，分別清算導致企業多交土地增值稅的稅企爭議案例解析
五：建安階段的核心財稅問題解析
1、建安階段的會計科目設計
2、合同與發票管理
3、電梯、空調、門、窗、排水設備、消防器具、智能化設備、幕墻、信報箱、潔具、
家具、五金、鋼結構等，在總包合同中應當約定甲供還是乙供？
4、總包合同中建筑材料＜鋼筋、混凝土＞乙供，開發公司需承擔3.18%的營業稅及附加？
5、精裝修業務，涂料、墻磚、電線、燈具、園林設備或林木應當甲供還是乙供？
6、幕墻、門窗、定制家具、鋼結構向生產廠商直采的節稅原理
7、代墊水電費的處理
8、裝修費用的處理＜商品房住宅裝修一次到位實施細則＞
9、精裝修家電和家具的處理＜渝地稅（2011）221號＞
10、扣留的質保金需要繳納營業稅嗎？
11、對外付匯境外設計公司的設計費＜室內設計、外立面設計、城市綜合體整體建筑設計＞需要繳納10%的預提所得稅？
12、基礎設施、公共配套和開發間接費的稅務審核
六：銷售階段的核心財稅問題解析
1、到底什么樣的收入無需繳納營業稅？＜“應稅收入”與“非應稅收入”的區分標準和依據＞
2、預征模式存在的主要問題
3、如何建立企業的土地增值稅預征模型
4、普通住宅物業如何定價
5、租賃保證金是否應繳營業稅
6、“交1000抵1萬”銷售業務應當如何操作業務流程、合同價款、開具發票？
7、老業主推薦新客戶贈送免物業管理費如何操作最節稅
8、物業公司免收的管理費是否應當視同銷售仍然確認會計收入、申報營業稅？是否還
負有代扣老業主20%的個人所得稅的義務？
9、開盤現場抽獎品活動所發生的費用應確認為“銷售費用”還是“營業外支出”？公司是否負有代扣20%個人所得稅的義務？
10、“買房送車位”業務應當如何約定合同條款以減少稅務糾紛
11、銷售精裝房按毛坯確認收入并預提裝修成本，另簽無償贈送裝修合同的危害
12、分時度假會員模式的稅收好處
13、房產稅的籌劃思路
14、會計亂用銷售費用和管理費用，預提部分費用的危害
1、借款費用或利息費用的稅務處理解析
2、集團企業資金集中的模式＜轉貸的稅收利益＞
3、工程墊資的稅務規劃——可以大大降低融資成本
4、客戶融資需要注意的問題
5、混合性融資工具的對營業稅、土地增值稅和所得稅影響
6、民間借貸的利息費用的稅前處理思路
7、借款費用的資本化與費用化對兩稅清算的影響差異
8、資產證券化的一般程序和操作節點
9、不同資產證券化模式對真實銷售和破產隔離的處理
10、基礎資產的選擇＜企業應收款、信托受益權、基礎設施收益權等財產權利，商業物業＞
11、不同信用增級對證券化主體的財務的影響
12、資產證券化存在的主要問題解析及規避＜法律、財務、稅務＞
13、BT項目和BOT項目資產證券化存在的主要問題解析
◇：股權投資類企業開展私募融資的稅收套利機會
14、各省市股權投資類企業稅收優惠政策比較
15、GP＜普通合伙人＞的財稅問題
16、LP＜有限合伙人＞的財稅問題
17、有限合伙資金池的歸集
18、有限合伙與專項計劃的結合
19、物業管理公司的資產管理和財富管理
1、三稅種的區別和聯系
2、實現規劃、拿地、建設和銷售等業務與稅務管理呼應
3、土地增值稅和企業所得稅的主要差異
王先生是對外經濟貿易大學國際貿易系經濟學學士；復旦大學－麻省理工學院國際工商管理碩士（International MBA）；并曾在瑞典斯德哥爾摩大學商學院學習國際商務。現任慧卓公司銷售、領導力的等領域簽約講師。
在近20年的工作經歷中，王先生曾在中國輕工業品進出口總公司工作，先后擔任物流主管、銷售經理和上海分公司副總經理。在擔任上海分公司副總經理期間，實際負責分公司的全面運營，不僅對產品的銷售和市場有更全面的體會，更積累了進出口公司的運營管理經驗，從戰略和管理的角度來加強銷售和市場工作；2005年起王先生加盟了新加坡金鷹國際集團，負責集團主要產品在中國市場的大客戶銷售和管理，更加在管理實踐中融會貫通了其在銷售和客戶管理方面的技能和經驗；2009年起王先生開始服務于歐洲著名培訓公司CEGOS（中國），進入管理培訓行業； 2013年起王先生開始服務于慧卓等公司，憑借其多年的工作經驗，為客戶企業和學員分享其在銷售、市場、客戶管理等方面的心得。
王先生不僅通過學習，在企業的現代管理方面有豐富的知識和技能，也通過多年打拼，在企業的銷售、市場和客戶管理方面有較深的實踐工作經驗。
王先生在企業培訓中邏輯清晰，內容豐富，并將理論和實踐相結合，擅長和學員分享其以往的知識經驗；亦能吸收國外先進課程的精華，將其傳授給中國學員。王先生授課時能夠帶動學員參與，共同研討各種問題和案例，并啟發和引導學員自主找到解決方案，學員普遍反映受益匪淺。在針對企業客戶的培訓中，王先生會提供若干解決方案，能幫助企業切實加強管理，提高員工的素質和技能。
◆ 王先生主講的課程包括：
u 《電話銷售技巧》（1天）
u 《如何在電話中贏得客戶》（2天）
u 《大客戶開發與管理》（2天）
u 《大客戶戰略管理》（2天）
u 《客戶關系管理》（2天）
u 《成功的銷售技巧》（2天）
u 《卓越客戶服務》（2天）
u 《卓越銷售團隊管理》（2天）
u 《卓有成效的銷售談判》
u 《品牌維護與管理》（2天）
u 《市場營銷全方位》（2天）
u 《工業品營銷》（3天）
u 《打造卓越產品經理》（3天）
u 《如何進行市場調研》（2天）
u 《如何制定市場計劃》（2天）
u 《如何定價》（2天）
u 《新產品如何上市》（2天）
u 《如何做好市場助理》（2天）等等。
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科技助力智能制造轉型升級高研班 ——走進海爾&海信 看中國智造如何崛起
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